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应付职工薪酬-工资,年末有余额,余额为计提工资和实发工资的差额,需要做处理吗?

2022-02-19 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-19 13:44

您好,这个不需要,下一年再做也行

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快账用户g9bj 追问 2022-02-19 13:45

那做处理时应该怎么做凭证?

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齐红老师 解答 2022-02-19 13:55

做以前年度损益调整,看你们是多计提了还是什么

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您好,这个不需要,下一年再做也行
2022-02-19
例如计提了10发了8期末剩余2.那么倒过去,支付了多少就是计提减掉期末
2022-06-20
同学你好 发工资时做的借 应付职工薪酬 贷银行存款 贷应付职工薪酬社保扣款 贷应付职工薪酬公积金扣款。——如果这个是个人负担的社保和公积金,是不计应付职薪酬的,是计入其他应付款;
2021-06-24
你好!为什么冲回?资金也收回了吗?具体什么情况?
2023-03-30
要是没有发放就在贷方有余额可以的。
2023-12-20
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