请问老师，我12月暂估了一笔材料，1月发票才到帐，跨年了，这帐怎么做，还能红冲吗？摘要要怎么写
你好； 你发票与你实际暂估有差异吗
-
Q
老师 跨月的原材料2021.12…月到货 做暂估入账， 入库。 然后销售出去并结转成本了。发票到2022.1月才能拿到。那到汇算清缴的时候要把12月卖出的这些没有拿到发票的材料成本踢除吗？ 2022年 1月拿到发票的时候应该怎么入账 因为跨年了
-
Q
请问老师，我12月暂估了一笔材料，1月发票才到帐，跨年了，这帐怎么做，还能红冲吗？摘要要怎么写
-
Q
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，这些原材料都已经领用了，有的已经出库了，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
-
Q
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，这些原材料都已经领用了，有的已经出库了，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了，还是跟以前一样冲暂估入发票吗？
-
Q
老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票，前面8-10月的都领用了，完工入库出库了，现在我应该怎么做，先红冲暂估在按发票做正确的吗？这样原材料还是在借方，后面在怎么做
热门问答 更多>
-
交了印花说忘记计提了怎么办
-
老师，为取得长投发生的交易费用计入哪里。
-
老师，公司购买商品用公户转私户，而且供应商不给开票，做账怎么做呢？如果是做借：库存商品 贷：银行存款 这样做账资产负债表上的存货会不会过多？会不会有税务风险？可以先做暂估吗？暂估分录可以这样做吗？（购进的所有商品已经出售完了，但是就是没有取得发票）借：主营业务成本100万 贷：库存商品 20万 应付账款-暂估 80万？
-
答案(3)年金成本=[410 000-50 000×(P/F, 7%, 6)]/ (P/A, 7%, 6)+3000=(410000-50000×0.6663)/4.7665+3000=82027.59(元) 问题：这道题为什么没有考虑减去所得税抵税
-
一季度开了350000的普票，其中劳务开了17万一个点，服务开了18万，有7万开了3个点，11万一个点，请问怎么填表？
-
二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．要全部过程
-
老师好！我1月份开具一张2万普票，3月份冲红重新开等额专票，申报时我把-2填在附列资料一开具其他发票栏我,提交时显示不通过时什么原因
-
我们和灵活就业平台签协议，平台收6.5%，按发出去的金额算6.5%，我们给平台打款，平台给我们开票，比如工资1万，扣税点650，员工到手就9350，这个员工还有一个押金需要扣出来，这里就不懂怎么做账了 绕不过来
-
老师，社保在电子税务局哪里申报
-
你好，老师，老板让我管银行盾，然后付款，相当于出纳。出纳一般需要做什么账吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我估的是部份货的不含税价，但发票送过来的开的是 总金额的没按之前的金额分开的，这货分了三次送，有个供货清单列出来的又是含税金额的，不知怎么弄
你好； 先红冲了。在按发票处理 。 你直接红冲 材料 不涉及损益科目
老师跨年可以红冲吗，我做的是借：原材料-XX材料 贷：应付帐款-XX公司，冲完后再补做一张正确的吗，按发票金额吗
你好； 1. 可以红冲的； 可以的。 是的
好的，谢谢老师
还想问下应付帐款税金那些都要细分项目吗，
你好； 要分供应商二级科目 哈
二级知道，我是说要不要细分项目，因为我们接了好几个项目
你好； 你们项目多 可以区分的
老师，那原材料怎么处理当时领用完了现在又重新用吗
是当重新入库吗
你好； 领用完了 。 为什么还得重新用 ？
那我们不是红冲了吗，后来又按发票做总的金额 ，不是等入重新又入库吗
你好； 如果你们差异金额大的； 红冲了分录 那么就得重新入库处理 是的
材料都用完了这能解释的过去吗
你好； 暂估红冲有差异 实际中可以操作的
好的，谢谢老师
不客气的。 希望帮到你