12月份的进项税额不记得从待抵扣进项税额转过来了，就是账上没有进项税额，也没结转为交增值税。平时进项税额都是通过待抵扣进项税过来的，12月比较忙就忘记了，现在才发现，怎么办啊
你好 12 当月分录 咋写的
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上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
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增值税款已经扣过了 出了一个问题， 就是8月份有一张发票忘记认证了。 进项税额已经转出了， 账也做了进项税额转出了， 我们的进项发票现在比较充足。所以忘记认证了那张发票了， 但是我填报表的时候把那张发票又转出了
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老师，内账每个月都是不含税收入，进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了，后面发现待抵扣的进项还在，不会没有，想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢？每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢？调整来调整去，发票还在。
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12月份的进项税额不记得从待抵扣进项税额转过来了，就是账上没有进项税额，也没结转为交增值税。平时进项税额都是通过待抵扣进项税过来的，12月比较忙就忘记了，现在才发现，怎么办啊
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销项报税正确，记账的上个月增值税报税正确，记账时记销项时写错了，少记了，这个月怎么做账调过来； 上个月报税正确，也交税了，记账时粗心，专票进项少记了一笔，这个月怎么做账调过来；进上个月待抵扣进项税额转出:借:应交税费–应交增值税（进项税额）贷:应交税费–待抵扣进项税额 做账时粗心写错金额了，这个月怎么改 上个月增值税申报正确，一个普通发票做账时没注意看成专票了，做账做成借:周转材料应交税费–待抵扣进项税额 贷:银行存款，这个月怎么改正确呢
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老师，请问之前预付材料款是借预付账款，贷银行，收到材料没有发票时是借原材料，贷应的账款—暂估应付款，材料当月已销售并结转了成本，次月对方退回10万用现金支付，要怎么做分录
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老师，我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金，实际一分没有，年末结账了，我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗？明年再做相关处理吗
粤公网安备 44030002003870号
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购原材料 借：原材料和待抵扣进项税额，贷应付账款
你好 这个没有认证 不用结转 认证后转到进项科目
就是认证了，不记得结转了
认证了借进项贷待认证进项。
这我也知道，问题是我12月不记得做这个分录了
没记的补记。忘记是不是做了？可以去查账忘记是不是做了？可以去查账。
问题是我报表都提交了
现在补分录 就行了 报表不是没有填写错吗