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老师您好,我家是一般纳税人,简易计税,一月份只开了销项负数发票,电子税务局增值税申报表本期应退税额是需要到窗口办退税还是可以留抵?印花税计税依据如何申报?是按照销项负数的价税合计金额吗?

2022-02-16 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-16 11:36

你好,没有退税的可以本月留抵啊,印花税就是开票金额,不是负数

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快账用户qi2g 追问 2022-02-16 11:38

我一月份只开了负数的发票,没开别的发票了,那我印花税是零报吗?

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齐红老师 解答 2022-02-16 11:38

嗯这样你就是零申报了这个

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你好,没有退税的可以本月留抵啊,印花税就是开票金额,不是负数
2022-02-16
你好;     你这个负数的话; 印花税是写0报去报的  
2022-04-15
按正常的税率多申报未开票销售额,然后以未开票负数申报6%的销售额,抵消掉简易计税部分。开票冲销
2022-08-21
4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票, 你们1月咋申报的这个??
2020-12-29
你好,同学。 这个制造业是10月转为一般纳税人的嘛?
2021-11-05
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