你好,没有退税的可以本月留抵啊,印花税就是开票金额,不是负数
请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。
4月的增值税申报表填错了,可以不去税务修改吗 我们是生活服务行业,今年免税,4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票,会计在申报时,填的销项税额负数,造成发生销项税额负数,形成留抵税额,实际上1月按免税申报的,就没有交税
举例说明 举例1:纳税人A是一家制造业企业,成立于2018年9月,属于增值税一般纳税人,不适用增值税差额征税政策,按照《公告》规定,其2020年10月至2021年9月的应征增值税销售额为属期内《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》第1行“按适用税率计税销售额”、第5行“按简易办法计税销售额”、第7行“免、抵、退办法出口销售额”、第8行“免税销售额”的“一般项目”和“即征即退项目”合计数。,,,这是什么意思,看不太懂
老师您好,我家是一般纳税人,简易计税,一月份只开了销项负数发票,电子税务局增值税申报表本期应退税额是需要到窗口办退税还是可以留抵?印花税计税依据如何申报?是按照销项负数的价税合计金额吗?
老师,本公司是一般纳税人主要经营零售行业,开13%的票,7月份开了一张6%的运输服务类发票,报税时发现电子税务局增值税及附加税申报表把用6%归到了简易办法计税销售额里,而适用税率留底进项抵扣不了简易计税税额,现应怎么做才能把留底税额抵简易税额呢?
老师请问资产模块怎么使用啊,感觉好复杂,录进去会自动折旧吗?
老师,我们本来持有A公司的股权,并实际缴纳50万,后转让给B公司,B公司无法支付这部分股权,请问我记入营业外支出,需要什么查资料?有的话发一下模版
老板将个人的车过户给公司,需要哪些费用,还有流程是什么
纯外贸企业,A工厂的货12月已经拉走出货,票未到,暂估分录,借:库存商品 贷:应付账款-A工厂,还是贷:应付账款-暂估入库?
可以更正以前年度的所得税汇算清缴报表吗
老师,暂估的费用汇算清缴如果我在4月份就申报了,5月份票来了可以不用调增吧?
老师,我们本来持有A公司的股权,并实际缴纳50万,后转让给B公司,B公司无法支付这部分股权,请问我记入营业外支出,需要什么查资料?
公司账务交给第三方,现在公司给税务局摇号列入风险管理,查到进项大,少报收入,该怎么处理
b.c公司共同经营一个项目,在a公司运作(a不占股),b投资13万,c公司投资15万,投资用于支付货款。现在净利润为-50万,收入150万,费用发生100万(b公司支付80万,c公司支付20万),现清算利润,按五五分计算盈亏。 1.b应承担的亏损=50万/2=25万-13万=12万 c应承担的亏损=50万/2=25万-15万=10万 计算是否正确 2.各公司支付的费用是否要计算在投资款里,理由是什么?
老师,你好,请问这道题第10小问,向税务机关自行申报的消费税为什么没有抵扣第3小问委托加工的消费税,葡萄酒的消费税是可以抵扣的呀,但是标答没有抵扣,请问为什么?
我一月份只开了负数的发票,没开别的发票了,那我印花税是零报吗?
嗯这样你就是零申报了这个