Q
管理费用在21年少计提1000，已经年结，少计提的1000可以在22年1月补计提吗？不用以前年度损益科目，比21年少写了借管理费用200贷其他应付款200，在22年1月可以不写补写吗
2022-02-09 15:48
2022-02-09 15:49
你好 金额小的可以这样处理记费用
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发现去年年末计提单位社保，分录写成了:借:管理费—社保1000 贷:应付职工薪酬—工资 1000然后今年一月以为是少计提了社保 然后做分录借:以前年度损益1000 贷:应付职工薪酬—社保 1000 请问现在怎么做分录处理感觉有点乱
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管理费用在21年少计提1000，已经年结，少计提的1000可以在22年1月补计提吗？不用以前年度损益科目，比21年少写了借管理费用1000贷其他应付款1000，在22年1月可以直接写借管理费用1000，贷其他应付款1000
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