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请问老师,挂靠项目的税负率要怎么计算?别人项目挂靠在我们公司,我们跟业主结算了100万,现在我要跟施工方结算让他们给我开成本材料票和人工合计83万,其中23万是人工,剩余的60万是材料费用, ,我要怎么计算他们应该给我开多少金额的专票和普票才比较合理?

2022-01-21 22:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-21 22:57

 您好! 如果你们的人工是委托给第三方的,23万的人工都可以开专票,材料60万的材料也可以开专票。项目只要是真实的,属于可以开专票的支出,都可以开专票。

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快账用户9772 追问 2022-01-21 22:59

那为什么对方要求我们60万的材料成本票55万开专票,5万开普票呢

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齐红老师 解答 2022-01-22 11:21

你们公司挂靠项目和自营项目的比重是多少。如果主要是挂靠项目的话,客户开5万普票,是为了让你们的增值税税负高一点。

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快账用户9772 追问 2022-01-22 17:17

那这个税负是怎么算的?老师能不能详细说一下

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齐红老师 解答 2022-01-22 20:27

增值税税负=实际缴纳的增值税/营业收入

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 您好! 如果你们的人工是委托给第三方的,23万的人工都可以开专票,材料60万的材料也可以开专票。项目只要是真实的,属于可以开专票的支出,都可以开专票。
2022-01-21
你好!这个对于你们,是借银行存款 40 贷其他应付款30 其他业务收入10
2021-10-18
这个的话没有一个固定标准,每一个企业它的税负不一样,需要的发票也就不一样,所以说你这里的话,你最好是直接问你这个资质方,他们是要求什么样的发票已按照他们的要求提供。
2020-11-12
您好 您把差额开具建筑服务发票给乙方 那就是乙方的分包方 这样处理合理的
2023-07-25
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-09-16
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