老师，你好！请教个问题。我们是建筑业，有项目挂靠在我公司！现在对方让我来开票，让我帮他算好专票开多少，普票开多少，劳务工资开多少金额！开票金额知道的，劳务工资开票比例也知道，那么普票和专票分别开多少，怎么计算啊？
同学你好 一般人材机比例是30:60:5 专票和普票的比例是70%：30%
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老师，你好！请教个问题。我们是建筑业，有项目挂靠在我公司！现在对方让我来开票，让我帮他算好专票开多少，普票开多少，劳务工资开多少金额！开票金额知道的，劳务工资开票比例也知道，那么普票和专票分别开多少，怎么计算啊？
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老师你好，我有一个工程劳务是分包分包了，现在我应付工资是28万，劳务公司税金+管理费收4.3%，那劳务公司给我们开发票税金含到发票里，应该开多少金额，具体怎么算？
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我是我们公司的出纳，对这些不懂，今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目，项目金额差不多有150万，他让我算一下对方提供多少发票，税收几个点合适，我不知道怎么算，无从下手，老板说收三个点手续费，让我算一下，对方应该开多少增值税专票，多少增值税普票，如果提供了发票，增值税，企业所得税，个税应该交多少，我不会算，对方提供72%的专票，21%的普票，剩下的7%是利润，老板就收三个点的手续费，如果要交税的话，我们自己出，
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老师你好 我们挂靠别人公司开3%的劳务票 现在要我们提供成本给他们 我想问一下 这个成本是怎么计算的 ，假设我们开100万的劳务票 应该提供多少成本给他们
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请问老师，挂靠项目的税负率要怎么计算？别人项目挂靠在我们公司，我们跟业主结算了100万，现在我要跟施工方结算让他们给我开成本材料票和人工合计83万，其中23万是人工，剩余的60万是材料费用， ，我要怎么计算他们应该给我开多少金额的专票和普票才比较合理？
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报溢入库和其他入库有什么区别
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老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
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30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
粤公网安备 44030002003870号
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那开票金额总共为214236，其中劳务按30%的话是64270.8 专票为149965.2 普票为64270.8 是这样算吗？那不是还要控制税负率吗？我都不明白
你扣除综合税率和管理费之后的金额是开票的总金额
老师，麻烦您帮我计算计算，我自己心里大致算了下不知道对不对！我开给对方金额为214236，税负率为3% 管理费为3% 让对方提供多少普票多少专票我还不明白！
同学你好 要开给你开214236*（1-6%）=201381.84 专票是201381.84乘以70% 剩下的是普票
214236*（1-6%）是管理费和税费吗
6%是管理费和税费的总税率 214236乘以6%才是管理费和税费
我们这是管理费3个点，地方税和所得税各1个点，不是还有增值税吗？
你们综合税率是多少？是小规模的吗
一般纳税人，建筑行业9个点
那这个综合税率不太好算，因为不确定可以收到多少进项票 你可以按照11%来收
是么，所以对方让我算下能提供多少专票和普票，我只能算出控制住3个点的税负率来让对方提供多少进项税额，如果对方提供6个点的进项发票，那增值税就收3个点，再加上管理费和所得税费，如果对方提供不到6个点的进项税额，那增值税就要多收了，扣除专票金额剩下就是普票了吧，所以说如果要明确拿多少普票我也说不出来！
对的，是这样计算的
老师，你说的按11个点计算，怎么得出来的啊
就是9%%2B2% 这样计算的哦