老师，您好，我想请问一下，单位的账之前都在代账公司做，计提社保工资也都做的是当月计提当月发放，现在1月按之前的工资发了，但是这个月养老增加了几十块钱，我应该怎么调账呢？增加的部分我做到其他应收款里下个月发工资的时候扣掉可以不？

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• 之前的会计2023年暂估的费用400000，挂的是其他应付款-预提费用，没有票虚挂，现在马上要做24年汇算清缴了，税务和账务要怎么处理

• 您好，企业所得税合并申报的总分机构，不就地分摊，那么分公司不需要再申报季度所得税了对吗？

• 跨年计提企业所得税，是在结转后计提的，导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税，这三月份季报财务报表年初数不平，未分配利润金额多了这笔企业所得税，请问老师应该怎么调整

• 老师，小规模，我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元，发票直接开给明海了，明海把钱付到我们公司账户了，备注了代垫，老师分录写一下吧

• 所得税费用红色负数什么意思，代表什么

• 老师，旭晟昌是小规模 北京兰可可是一般纳税人 旭晟昌代运营北京兰可可的电商店铺抖音。店铺推广费由旭晟昌支付给北京兰可可 北京兰可可充值到店铺推广费账户里。那这个北京兰可可给旭晟昌开推广费发票开专票还是普票。平台会给北兰开推广费发票。北兰需要抵扣。我想应该北兰给旭晟昌开具普票吧 因为旭晟昌是小规模抵扣不了。平台给北兰开具专票。北兰抵扣 是这样吧

• *运输服务*乘车费普通发票能抵扣进项税吗

• 老师，公司有员工试用期没过，离职了，应该给他开具离职证明吗

• 没有勾选的票，是不是也是需要先统计确认，再申报增值税？

• 老师，应付职工薪酬年报取数是看余额表里本年借方累计额，还是贷方累计额