老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做
同学，你好 需要补计提的，缴纳的个税也需要做分录的，这些都要补
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老师，问你个问题。我们现在发一月份，七月份这俩月工资。我本来从今年三月份每个月补助1500元，但是因为特殊原因，现在八月份了领导又说那个补助的不要提现在工资表里，但是我已经做了计提工资挂账了，我们计提工资挂账都是分部门挂的，没有具体到人员。还有一位同事，本来说的一月5000元，工资也计提了，但是现在又说一月只发2000元。我现在能不能把这个人的工资咋样做的我的补助工资里？
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5月份发医保的时候忘记给新员工扣大病44元，然后这个月做工资多扣出了44，现在医保的账有44的余额，我该怎么做平呢，5月份医保计提和工资发放都是少那44的，但是做发放保险的时候是按照实际发生计入的
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老师您好！我公司施工企业，工地临时用工12个人的工资按项目结束后一次发放的。4月。5月，6月。三个月的工资都在6月份一次性发放。4月，5月份的工资当月没有计提。都是在6月份统一计提，发放的，工资三个月分类分开做的。个人所得税也是申报在6月份了，用工日期从3月1日开始到6月30日结束。那我计算残保金人数的时候，这个人数是应该怎么计算呢？
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老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万，我五月份的时候跟他的做账方式不一样，实发工资8万，我如果先计提四月份的工资，把之前的平了，可是等发放工资的时候，银行卡这边又没法平了，这该怎么调呢，我想现在当月计提当月发放，不知该怎么调账？
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老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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总账与供应链、应收应付系统的关系
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工资3300，加全勤200 就是3500，上了11天那么到手的工资是多少呢？
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年初银行存款10万美元，折合人民币为631000元，7月份是向银行购入20万美元偿还六月发生的应付账款，当日的期汇率为一美元等于6.32元人民币。银行卖出价为一美元等于6.35元人民币，同时收到六月份发生的应收账款30万美元，当时即结售给银行。当日的即期汇率为1美元等于6.3人民币，银行买入价为一美元等于6.28元人民币。求期末记录汇兑损益
粤公网安备 44030002003870号
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全部在8月份补计提可以吗？ 还是从4月开始，做每月做一个补计提
同学，你好 还是从4月开始，做每月做一个补计提
社保呢，还有个税我是9月一起补申报的，是不是就在8月里一起做了
同学，你好 你什么时候补申报？就做在那里
我们老板之前是跟别人合伙干的，现在单干社保呢，社保之前在之前那个企业买的，钱是在这边扣的4-7月份 社保我应该怎么做
同学，你好 你公司4-7月份缴纳社保吗？
有的是之前那个公司带交的，从我们这边扣钱了
同学，你好 那你这扣钱，他那边缴纳社保，你需要对方提供发票
提供什么发票
同学，你好 你给对方钱，对方需要给你发票，缴纳社保服务费发票
给了发票我们就可以直接做账了吗？如果没有发票那怎么办
同学，你好 有发票就可以做帐 没有发票，计入营业外支出
老师没有发票的情况下，我就在8月里做调整4月的社保吗/借：营业外支出 带银行存款吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，那边带交的社保做营业外支出，那我们自己交的社保，前面4-7月的我应该怎么做
同学，你好 可以看一下，完整的分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
补做前面的也这样做吗？
同学，你好 嗯嗯，是的