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老师，小规模公司今年这个季度指开一张500元的发票，是去年申报无票收入的，现在要作废去年的无票收入，要开发票，申报增值税的时候是不是申报金额为0，但是今年开票系统会有开票数据，这样申报会不会不通过，报错呢
2022-01-20 16:26
2022-01-20 16:26
您好，不是，是未开票收入-500开票收入500
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公司是小规模，去年有一笔无票收入已经申报，但是今年又补开了！需要把去年的无票收入冲掉，今年重新做吗？去年的企业所得税需不需要调整？
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老师再请教一个，就是现在可不可以作废22年的增值税和企业所得税申报，然后再重新申报，去年的资产负债表未分配利润是负数不涉及缴纳税费，我有一个无票收入需要在去年申报，今年成一般纳税人了，这个收入也是去年的，如果作废再申报会不会税务有预警
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老师，请问，我们2022年有22万收入没有开票，但是在去年已经做过收入，在今年2月开的发票，这样财务报表和纳税申报表就不一样，申报增值税的时候应该怎么处理
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Q
老师，问下去年开的发票，今年才作废，导致今年1季度收入是负数，这个申报增值税要怎么处理呀
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小规模未达45万是直接填一栏的，开票金额和未开票金额负数，所有合计金额是0
您好，是的，您的理解非常正确，
申报增值税的时候是申报金额为0，但是今年开票系统会有开票数据，这样申报会不会不通过，报错呢，我是担心申报系统提示错误
您好，是的，您需要大厅处理，因为有红字填写