演示账套

Q

老师好，请问我家是小规模自开专票，应交393.21增值税，但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱，怎么办啊！在报表怎么改啊！

2025-04-17 00:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-04-17 00:29

同学您好，可以修改减征额的数值，即第二张的金额

快账用户3286 追问 2025-04-17 00:32

第二张表，是服列资料表吗？这里没有数啊，因为这表是自动生成的数啊？

快账用户3286 追问 2025-04-17 00:34

因为是自开专票，所以主表是自动出来的数，在本期应纳税额那里

齐红老师解答 2025-04-17 00:39

您们开的是3个点的发票吗？

快账用户3286 追问 2025-04-17 00:49

对，小规模自开专票

快账用户3286 追问 2025-04-17 00:54

老师在哪里填数啊？，我这里自动生成没有数啊

老师在哪里填数啊？，我这里自动生成没有数啊

快账用户3286 追问 2025-04-17 00:59

收入是13106.79，自动生成税393.2,应为393.21少一分，老师怎么填表二

齐红老师解答 2025-04-17 08:56

3个点就不涉及表二了，您直接把收入多加一分钱

同学您好，可以修改减征额的数值，即第二张的金额

2025-04-17

你好，学员，这个差额棘突主营业务收入

2022-07-11

需要交税的差额放到营业外收支，这个不用修改的，这个是四舍五入的差异。

2023-01-12

一个方法就是去调账，把那个3分钱从应交税费调到主营业务收入

2024-04-10

同学你好，免税了应该是借:应交税费-应交增值税 14.36 贷:营业外收入-增值税免税结转 14.36

2024-02-08

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师