演示账套

红字发票大于本月蓝字发票金额，报税的时候怎么申报

2022-01-18 16:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-18 16:23

你好，这个可能无法自己申报，需要去税务申报

2022-01-18

同学您好，您好！这个你按实际负数填，但是需要去税务局上门申报

2023-07-10

你好，你可以把上次没用完的那个差额，然后呢，在未开票收入那里填上负数的金额和税额。

2022-08-02

同学你好你少一分试试

2023-03-21

销售额的填写在申报增值税时，销售额一般是按照正数发票（蓝色发票）金额减去红字发票金额后的余额来填写。例如，本月开具正数发票销售额为 100,000 元，红字发票销售额为 20,000 元，那么在申报销售额时应填写 80,000 元。这是因为红字发票是对之前正数发票的冲减，从经济实质上来说，相当于减少了实际的销售金额。税额的填写对于税额也是同样的道理。正数发票对应的销项税额减去红字发票对应的销项税额后的余额为实际应申报的销项税额。比如，正数发票税额为 13,000 元，红字发票税额为 2,600 元，申报时应填写的销项税额为 10,400 元。这样的填写方式能够准确反映企业实际的销售和纳税情况，避免重复纳税或纳税金额计算错误。

2024-12-05