#提问#老师，我们把库存商品出租，库存商品科目减少，但是货物的收发存没减减少，合理吗？系统出库做了收发存才会减少，但是我们出租的固定资产，我没有出库，只是从库存仓调调到固定资产仓，怎么处理才合适，这笔业务
同学你好 这个可以的 2.借固定资产 贷库存商品 贷应交税费
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供应链公司，买到货物后，转手就卖出，货物流转为 向上游单位购进货物付款，因单位无仓库，货物在上游单位仓库，待联系到下游单位后，直接去上游单位仓库提货后卖掉给我公司付销售款，从上到下的账期3到6个月。做为供应链中间这个环节，当收到货物后计入什么科目合适，如果入库存商品，但是单位没有自己仓库，入发出商品账期太长。对于这块有什么好的处理。
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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#提问#老师，我们把库存商品出租，库存商品科目减少，但是货物的收发存没减减少，合理吗？系统出库做了收发存才会减少，但是我们出租的固定资产，我没有出库，只是从库存仓调调到固定资产仓，怎么处理才合适，这笔业务
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老师，库存商品这个科目是啥意思啊是针对数量的还是成本的？因为我们有想其他入库单做借：库存商品，贷：营业外收入了，就是说这个成本多录了100元，那现在要怎么调整呢？因为入库单也是参与出库成本核算的，那是借：营业外收入，贷：主营业务成本吗这样吗？库存商品没有减少吗？
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老师，我现在遇到一个很麻烦的事情，就是我们单位有个资产管理系统，和财务系统金蝶是同步的，也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了，然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产，我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账，然后又重新入库，但是我不知道怎么做才能平账，如果重新入又按以前的院值入吗？折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来
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您好，老师，记账公司给我的2024年12月的数据是错的，科目余额表里的银行存款都不对，我2025年建立账套，期初数据是按正确的来，还是录她给我的错的呢？
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A公司和B公司都是增值税一般纳税人B公司充值至A公司，A公司在小红书平台给B公司创建子账户，将对方充值款项再充值至对应小红书子账户，在合作过程中，B公司客户要求按照投流的5%进行月度返点，小红书方在每双月给A公司返点17%。B公司客户共合作三个月，每月投流10万，并要求按照充值金额进行开发票，每月实际对方消耗流量金额为10万元.1、B公司客户充值给A公司的会计分录为2、B公司客户充值后要求A公司开发票的会计分录为3、B公司客户每月计提返货A公司计提每月小红书返点
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你好，我想问一下公司实收资本未实缴的前提下，未分配利润转实收资本需要缴纳个人所得税吗？
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账务是这么处理的，但是因为没有做出库，库存商品直接做的固定资产，所以库存的收发存余额不对，这样没问题吧
你要不放心可以先 贷主营业务收入贷销项 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
但成本只结转每个月折旧那部分啊
同学你好 你折旧的是固定资产 不是库存商品 你的库存商品要作为成本结转一次 因为你做收入了 固定资产折旧是你生产成本或者其他成本费用 不能和这个主营业务成本混为一谈
这个租赁算我们的主营业务，固定资产折旧应计入主营业务成本喔
那你库存商品视同销售不是主营业务收入吗 这两个都是主营业务？
对，我们也做出租
同学你好 那你就都做主营业务收入 这是两个不同的业务