企业之前租有一间宿舍，在年底到期就不租了，里面的空调等固定资产都送给房东，那我这个月做账怎么做分录？还计提折旧吗？如果固定资产清理，现在做12月账的时候清理吗？
同学你好，固定资产当月处理当月计提折旧，需要在12月做固定资产清理
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老师早上好，去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产，没有发票也没付款做的应付账款，会计上已经做账计提折扣1万了，汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万，现在老板经营不下去了，把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款，我这个会计分录怎么做啊？做固定资产清理，不就有1万的营业外收入要交所得税？我之前汇算清缴已经调增了一万了
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请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了，账已经处理了固定资产清理，但是固定资产模块没有处理这个资产，所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧，现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了，我得怎么做分录来调整呢？
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老师好，我们在2019年买的固定资产一直都是按月计提折旧，但是在2020年做2019年汇算清缴的时候一次性处理了，当时没有在会计系统上做递延负债这个分录，2019年我们还在对这个固定资产月计提，现在不是马上又要汇算清缴了吗，我们还需要把那个递延分录补上吗，
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企业之前租有一间宿舍，在年底到期就不租了，里面的空调等固定资产都送给房东，那我这个月做账怎么做分录？还计提折旧吗？如果固定资产清理，现在做12月账的时候清理吗？
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老师好~我之前有个问题是固定资产在去年10月发生但当时分录有误未把进项税额入账~我现在按老师给的分录补进去1、借：固资清理 累计折旧 贷：固定资产 2、借：应交税费-（进项） 贷：固资清理 因为是固资调减我们又适用小会计准则 3、借营业外支出 贷：固资清理 （分录1、2的差额） 但是这样一来我的固定资产已经转出到时候不能提折旧了~能不能再转进去？
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我们租的办公室交押金，对方开了收据给我们，要求我们退租的时候把押金收据要还给他们。可是押金收据我们作为原始凭证做账了，怎么能从凭证里面撕下来给他们呢，有规定这个收据原件在退押金的时候要还给对方吗
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公司是农牧业免税的业务，现在税务局认为是不属于免征增值税的，以前开具的发票都要补缴增值税吗？老师，我想问个问题，我是公司出纳，领导让客户转款给我微信，然后我提现到网银，再由网银转款给公户，这样合规吗？
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你好老师，工程施工中的业务招待费，在汇算清缴是怎么填写
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老师，我这个分录做的对吗？
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老师，24年漏计提折旧，25年能不能补24年的折旧费用，
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买一台二手笔记本电脑价格在3000元，需要记到固定资产吗？还用每月摊销吗？
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老师，申请发票额度不通过，说没报印花税和个税，个税是代账公司搞的，4月18日过了时间啊，然后这个合同我是4月23日上传的，这个月也申报不了啊，这该怎么办啊
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老师您好 确认主营业务收入是实际的价格 期望值价格1900入账 后面的销项税怎么又是合同价2000来算销项？
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老师 这道题是选AD麽？
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公司在申请高新，还没通过，报所得税汇算清缴时可以加计扣除吗
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那 那具体分录怎做呢？
固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 出售收入、残料等的处理 借：银行存款/原材料等 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额） 保险赔偿的处理 借：其他应收款/银行存款等 贷：固定资产清理 清理净损益的处理 净损失 借：资产处置损益/营业外支出 贷：固定资产清理 净收益 借：固定资产清理 贷：资产处置损益//营业外收入
老师，我还有一个问题，我在21年8月的时候，计提折旧，入错的科目，我这几个月都是按照错的科目来折旧，那我现在怎么调整？是把错的几个月折旧的总金额合计一张凭证就调整回来，还是分开一个月一个月调整？
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