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去年二月份对方开给我们的发票,现在对方要求终止合同,钱退给我们,让发票还给他们 那我这个月报税应该怎么报?是做进项税额转出吗?

2022-01-11 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 13:09

你好,你们已经做了进项吗?如果做了进项的话,不用退给他们的,你开红字信息表做进项转出,对方给你开红字发票就可以了。

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快账用户8375 追问 2022-01-11 13:11

但是我们领导说发票要退回的 然后我不知道我报税时候应该要怎么报?

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:13

你好在附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面。

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快账用户8375 追问 2022-01-11 13:14

那他们需不需要销项转出?是他们转出以后我们才能进项转出是吧?

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:16

好,对方开给你们的发票,你们需要做进项转出。

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:16

对方方红冲的是销项。

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齐红老师 解答 2022-01-11 13:16

你们只要开了红字信息表,当月就转出就可以的次月申报。

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你好,你们已经做了进项吗?如果做了进项的话,不用退给他们的,你开红字信息表做进项转出,对方给你开红字发票就可以了。
2022-01-11
你好!你应该等开了红字再转出了。现在你已经申报了?
2022-07-07
你好 ; 你们实际业务是什么 ;  对方开1%发票 ; 你们合同约定开多少个点;  实际业务是什么   
2022-06-22
同学, 这个月你们有开内销发票吗? 如果有开,可以申请抵扣,抵扣不足再去申请退。
2021-04-19
您好 这个月申报的时候做进项税额转出
2020-08-09
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