同学您好 首先要明确你们总公司和分公司在一个地区还是属于跨地区经营,如果是跨地区经营,那么需要在总公司和分公司税局分别做汇总纳税备案,报税的时候选择跨地区经营。
老师您好,我们是小规模纳税人,因为是眼镜销售店的分公司,现在填的是年度所得税表,我应该选分子机构还是选非跨地区经营企业(总公司所得税报表,我选的是非跨地区经营企业而且已经年报所得税申报表已经申报成功了)是不是填写错误是否需要更改? 现在我报分公司的年报企业所得税表,因为没有什么纳税调增调减的项目,填完申报的时候选择他说错误的
老师,我们是非独立核算跨地区经营工程设计企业,我们分公司无经营收入及费用、固定资产等,账都在总部。2021年企业所得税年报报表中103资产总额中填报的是0.01 2021年前三个季度企业所得税从业人数1资产总额0.012021年税务系统中财务会计报表全部为零是否有问题
我们公司2022年在广西有一个分场!但我们只按一个项目来核算!平时计算季度所得税时都是在广东这边上报的!那么在年度企业所得税汇总清算时选那个企业类型时是应该选择非跨地区经营企业还是跨地区经营企业总机构呢
老师您好,我们公司小规模纳税人,销售眼镜商店,有总公司和分公司分公司,分公司增值税报表及财务报表已报完,总公司财务报表进行合并申报,总公司增值税并没有合并申报,现在季报提取财务报表的时候说我们这个企业所得税的收入与增值税收入不符,我是否应该填写?(不会报了)
老师,我们是一家分公司,现在准备注销,申报企业所得税时提示我要申报(跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表),这个表要怎么申报数据啊?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
老师你好,我现在更改总公司改成省内总机构,但是为什么先前把年报所得税报完以后,现在更正申报以后我缴纳的所得税已经带不出来了呢。实际上我已经缴纳完所得税,应该能贷出来呀,报表上面也没有修改的地方
你只改了公司类型,其他都没有修改吗?这应该不影响已交税金。
可后来怎么调整都调整过来了,先更正申报提取数据,再重新填写的时候,就是应交税金,就是贷不出来了,今天这样明天再整吧,头太疼了,谢谢老师
好的,没事,明天再看看,或者联系一下专管员看看。