老师您好，我们公司小规模纳税人，销售眼镜商店，有总公司和分公司分公司，分公司增值税报表及财务报表已报完，总公司财务报表进行合并申报，总公司增值税并没有合并申报，现在季报提取财务报表的时候说我们这个企业所得税的收入与增值税收入不符，我是否应该填写？（不会报了）
同学你好，你们分公司是独立核算的吗
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某企业2020年10月发生以下经济业务：请编制相关会计分录（1）收到投资者方方公司投入的货币资金200000元，专利作价400000。（2）向大大公司购进A材料3000千克，单价25元，计75000元，增值税12000元，款项尚未支付。（3）上述材料运到验收入库，材料按实际成本入账。（4）生产甲产品领用A材料2000元，领用B材料10000元；生产乙产品领用A材料3000元，领用B材料5000元；生产车间一般耗用A材料1000元；管理部门耗用B材料800元。（5）计提本月工资25000元。其中：生产甲产品的工人工资10000元，生产乙产品的工人工资10000元，车间管理人员工资1800元，厂部管理人员工资3200元。（6）从银行存款中支付本季度短期借款利息32000元，本季度前两个月已预提短期借款利息21000元。（7）职工张三报销差旅费1000元，原预借1200元，余款以现金退回。（8）计提本月固定资产折旧费5000元。其中车间生产用固定资产折旧3500元，厂部管理用固定资产折旧1500元。（9）计算并结转以上制造费用（按生产工人工资比例分配）。（10）本
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3、某总公司加权平均投资利润率为18%，其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目，投资额为100万元，预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目，计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量，A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目，计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量，投资中心应否接受这一投资项目?
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分公司不是独立核算的，是合并到总公司，它提示的数据是总公司的增值税，我季报的收入是总公司加上分公司提取的财务报表的数据
①我增值税是两个公司各报各的， ②财务报表是总公司加上分公司的报表， ③季报是提取总公司的财务报表，分公司季报不报，只报增值税及财务报表
l同学你好，那你的增值税也是需要合并申报的哦
增值税为什么还要合并申报，不是自己报自己的吗？
增值税有税控盘的自己报自己，你报多了不也不符吗？
我四季度年末的时候，22年年就是分开报的财务报表合并在一起，年报还没报呢
老师正常非独立核算的，是合并核算，不是只是所得税在一起合并吗？增值税分开报
同学你好，老师的意思是说，你季报的时候，收入分公司的收入也要加上！就是总、分公司的合计数！
对老师说的对，我是按老师那么做的，总分公司合在一起，我总公司的收入是7万，（我正常分公司是8万），系统提示与季报所得税的收入15万不符
系统提示季报当中的所得税收入15万与总公司申报增值税7万不符
我就糊涂了，增值税总公司的报表是否含着分公司的增值税的数据
同学，就是你图片上的提示是不是？那个你点确认就行了！他那个是风控提示，你核对数据，据实填写就行！增值税他只取了你这边的数