我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借：销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借：其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借：其他应付款 21050.78 贷：销售费用 21050.78 然后根据发票 借：销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷：其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]

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