Q
老师，我们小规模公司11月份开具的增值税专票发票，现在对方要求我们重新，不接受11月份开具的发票了，现在还能作废吗？跨季度了
2022-01-08 16:57
2022-01-08 16:58
你好，不能作废，只能开具红字发票。
相关问题讨论
2022-01-08
2020-11-03
2020-12-30
2021-01-06
2023-09-04
相关问题
-
Q
老师，我们一般纳税人公司10月份开具的专票，现在11月客户想作废，发票还没有认证抵扣的，是直接开具红字发票给对方吗？
-
Q
老师，我们小规模公司11月份开具的增值税专票发票，现在对方要求我们重新，不接受11月份开具的发票了，现在还能作废吗？跨季度了
-
Q
我们公司11月开具了100万发票，12月份发现错了，进行冲红，然后重新填开，请问老师对11月份的纳税有影响吗？
-
Q
老师，请问对方给我们开具的专用发票银行账号开错了，跨月了，发票是8月份开的，现在9月份，用不用让对方重新开具？
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师。这种22年错的必须在22年改吗，25年行不
-
是的，2022年错的，结转成本多结转了17万，只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗，23年24年不用修改？
-
面粉厂的小麦生产出不同种类的面粉和副产品，怎么核算成本
-
你好，企业在新增员工的时候，提示该员工相同身份证号码有两个姓名，后查明原因为员工改名的，已去税务办理好，但是企业个人所得税系统还是提示人员报送不成功，该怎么处理
-
老师，高新技术企业，研发费用支出占比两三个月不达标有影响吗
-
应交税费属于负债，负债是借减贷增。现在应交税费放在借的方向，就是减少了，实际上这税费应该是增加的。我该如何理解
-
你好老师，预收客户货款分录怎么做？等全部收完后又怎么做分录
-
之前帐套一直没做过重分类，现在报表出现负数了，怎么调整？
-
注册公司一般纳税人和小规模哪个跟划算
-
老师，公司培训费有比例吗
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
等于说，需要开具红字发票对吧，那不影响这个季度申报税吗？
申报还是按之前的申报，开具红字发票后，后期申报再减去。
这次申报是申报2020年第四季的，后期申报？等申报2022年第一季度的时候，再减去？具体怎么操作？
这次申报是申报2021年第四季的，后期申报？等申报2022年第一季度的时候，再减去？具体怎么操作？
那不能我在这次申报的时候，直接按照红冲发票后的数据填写吗？
不能，因为10-12月份没有开具红字发票。
后期开具红字发票以后，系统里会出现增值税负数
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利，满意请给五星好评谢谢！