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老师,我们小规模公司11月份开具的增值税专票发票,现在对方要求我们重新,不接受11月份开具的发票了,现在还能作废吗?跨季度了

2022-01-08 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 16:58

你好,不能作废,只能开具红字发票。

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快账用户8480 追问 2022-01-08 16:59

等于说,需要开具红字发票对吧,那不影响这个季度申报税吗?

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齐红老师 解答 2022-01-08 17:05

申报还是按之前的申报,开具红字发票后,后期申报再减去。

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快账用户8480 追问 2022-01-08 17:07

这次申报是申报2020年第四季的,后期申报?等申报2022年第一季度的时候,再减去?具体怎么操作?

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快账用户8480 追问 2022-01-08 17:08

这次申报是申报2021年第四季的,后期申报?等申报2022年第一季度的时候,再减去?具体怎么操作?

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快账用户8480 追问 2022-01-08 17:08

那不能我在这次申报的时候,直接按照红冲发票后的数据填写吗?

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齐红老师 解答 2022-01-08 17:41

不能,因为10-12月份没有开具红字发票。

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齐红老师 解答 2022-01-08 17:42

后期开具红字发票以后,系统里会出现增值税负数

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快账用户8480 追问 2022-01-08 18:21

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-08 18:32

不客气,祝工作顺利,满意请给五星好评谢谢!

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