老师，我们一般纳税人公司10月份开具的专票，现在11月客户想作废，发票还没有认证抵扣的，是直接开具红字发票给对方吗？

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• 老师，当月收到对方开具的专票62000，未付款 次月对方把发票红冲了 收到 借：主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 贷：应付账款 62000 对方红冲的时候 借：应付账款 62000 贷：主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 像这样，做相反分录就可以了？（跨月了）

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