老师，我们2020年收到一张成本票，3万多，现在那个发票对方说开错了，要收回，我们现在放在2021年的账里面，是做。借应付账款 贷以前年度损益调整吗？还要做一笔所得税费用的吗
你好； 你实际成本发生了吗？ 是专票还是普票 ？ 对方会重新开不
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2019年10月我做的分录是借管理费用2万，贷其他应付款，这个发票在2020年4月份拿到，因为是在所得税汇算清缴之前拿到发票，所以说不用调增利润，在2020年4月份我做借其他应付款贷银行存款这样不对吗？如果按你所说的在2020.4月做账年度损益调整，那我是否还要把以前做的借管理费用那一笔给冲掉？
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老师，您好！我现在收到了2020年对方给我开的发票，金额比较大，这个我做账是需要用以前年度损益调整是吗？
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老师你好，我们公司去年收到的发票当时直接做到了。借 主营业务成本 应交税费_应交增值税 贷 银行存款 现在这个发票对方开错了，准备红冲掉，那我们是不是应该 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 应交税费应交增值税 借 以前年度损益调整 贷 应交税费_应交企业所得税 不管去年公司是否亏损，都要补缴企业所得税是吗
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老师，我们收到税局通知写虚开发票，不得作为税前扣除的有效凭据，核增公司成本20万，调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借：主营业务成本 贷：其他应付款 现在是做下面的分录吗？老师我借贷方向对吗？ 借：其他应付款 20 贷：以前年度损益调整20 借：以前年度损益调整20 贷：未分配利润20
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老师，2020年收到一笔企业所得税多缴退税五万，当时记账是借银行存款五万，贷应交税费应交企业所得税五万，我现在发现了分录写错要调整回来，请问分录怎么做？涉及到以前年度损益调整科目对吗？
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普票，对方不会开票了，因为材料当时预估多了，所以多开了票，我现在要怎么做账呢，
你好； 去红冲发票。 你们红冲了 多的金额吗 ？ 那你也是做 借应付账款贷原材料 ； 怎么会冲以前年度损益调整 ； 你又么有销售这个