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老师,您好,发上月工资在贷方,交这月保险在借方,对吗?这样一个月再来是没有余额的,但是我感觉不对,您能帮忙看看吗?谢谢

老师,您好,发上月工资在贷方,交这月保险在借方,对吗?这样一个月再来是没有余额的,但是我感觉不对,您能帮忙看看吗?谢谢
2022-01-06 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 20:34

你好,你指的是社保吗?发工资扣除个人部分记在贷方,本月缴纳时计入借方

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快账用户2030 追问 2022-01-06 21:09

老师,这个月底没有余额,对吗?我觉得哪不太对

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齐红老师 解答 2022-01-06 21:24

你好!月底一般是没有余额的

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快账用户2030 追问 2022-01-06 21:30

如果3030.39那余额是0这下面的您看看哪不对?

如果3030.39那余额是0这下面的您看看哪不对?
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齐红老师 解答 2022-01-06 21:31

您好,社保的话是发放工资的时候扣除,然后当月还要申报,所以正常的话应该是没余额的

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快账用户2030 追问 2022-01-06 21:58

现在数据不一样,不知咋的了,平不了

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齐红老师 解答 2022-01-06 22:17

你好,核对一下你计提的和你缴纳的一样吗?

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快账用户2030 追问 2022-01-06 22:20

我觉得应该发完工资是余额0.从去年的帐就是交完保险余额是0.现在多了一个712.14的数据,怎么来弄

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齐红老师 解答 2022-01-07 07:07

你好,核对一下,看看产生余额的第一个月计提和发放的是不是不一样?

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