您好老师！麻烦帮我看下这个余额对不对？上年12月计提了工资贷方余额13500元，但没有在公司发放的。在1月份计提了社保费3337.6公司承担部分，附有图片。
你好，图片没有传上来
-
Q
您好老师！麻烦帮我看下这个余额对不对？上年12月计提了工资贷方余额13500元，但没有在公司发放的。在1月份计提了社保费3337.6公司承担部分，附有图片。
-
Q
老师您好！我做一个小公司的内帐，公司代老板亲戚缴纳社保，费用对方出，老板让每个月的工资发到对方账户，然后对方把所有费用再打回老板私户。因为是内帐，在计提工资，社保，公积金时是不是都要剔除这部分代缴人员的金额呀？我模拟这个业务做了如下分录，麻烦您看下对不对，谢谢
-
Q
老师，这是我们公司8月份的工资表，单位承担的社保4910.5元没有写在表格里面，我不知道怎么写，我们公司计提本月工资，缴纳本月社保，工资次月才发放，请问公司承担部分我怎么写在表格里面呢？怎么计提工资，缴纳社保和以后发放工资的会计分录怎么做？麻烦老师带数据帮我做下会计分录
-
Q
上月已计提工资和社保费了，但是这个月工资发放金额是8450 ，个人部分社保是497.5，（包含在8450里面），公司缴纳社保部分是1108.60，这个月发放工资和缴纳社保费怎么做分录，麻烦老师帮我代一下数学，我一直做不对，感谢
-
Q
老师，您好，麻烦您帮忙看下，我们线上抖音店铺，我放在其他货币资金里，分成了财付通也就是微信账户，另一个是聚合账户我放在抖音抖店。10月30号微信账户仅剩7.94元已经提现了，在10月31号到公账了，所以账户平掉，但现在12月份抖音店铺的期末余额是530029.46，我的账上抖店余额是530021.52，这里对不上，还显示有7.94元的差异，麻烦老师帮忙看下，感谢
热门问答 更多>
-
你好，金蝶软件打开就显示automation错误
-
上个月，三月份底薪3000➕200全勤，工作了18天，工资怎么算啊
-
公司B备案申请书上的代理人电话需要修改。法人还需要重新签字吗。同一页
-
实体现金流量的风险为什么小于股权现金流量的风险？
-
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
-
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
-
请问老师29-33行哪个科目取数？
-
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂，请老师给予讲解
-
老师，公司遇到函调，需要提供几年前的工资表跟银行流水，其实就是挂靠的社保人员，以前账是代理记账做的，工资表也没有跟社保对上，四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保，做个假会计凭证，说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务，以前的会计做错了，然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意：请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
-
我们是养殖公司，购进鸡苗，养大了在销售，这个鸡苗吃的饲料，打的疫苗，饲养员工资怎么做账务处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
上年的计提工资13500元，要怎样才能平帐，因为现在发工资不在公司发
那为什么不在公司发呢，如果说这个钱公司不用出了的话你反分录冲销掉
公司在内地有工厂，我这边主要是做销售，老板为了他自己方便
请问我这个余额对不对？每个月扣社保公司承担是3337.6元
如果反冲销13500元，分录借应付职工薪酬，贷什么科目？因为老板的现金也不在我这边公司支取的，是贷其他应收款吗？
余额是正确的，借应付职工薪酬，贷你之前计提的科目，管理费用等
好的谢谢
不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！