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您好老师!麻烦帮我看下这个余额对不对?上年12月计提了工资贷方余额13500元,但没有在公司发放的。在1月份计提了社保费3337.6公司承担部分,附有图片。

2022-03-28 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 14:21

你好,图片没有传上来

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快账用户1143 追问 2022-03-28 14:24

上年的计提工资13500元,要怎样才能平帐,因为现在发工资不在公司发

上年的计提工资13500元,要怎样才能平帐,因为现在发工资不在公司发
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齐红老师 解答 2022-03-28 14:32

那为什么不在公司发呢,如果说这个钱公司不用出了的话你反分录冲销掉

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快账用户1143 追问 2022-03-28 14:34

公司在内地有工厂,我这边主要是做销售,老板为了他自己方便

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快账用户1143 追问 2022-03-28 14:35

请问我这个余额对不对?每个月扣社保公司承担是3337.6元

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快账用户1143 追问 2022-03-28 14:38

如果反冲销13500元,分录借应付职工薪酬,贷什么科目?因为老板的现金也不在我这边公司支取的,是贷其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2022-03-28 14:41

余额是正确的,借应付职工薪酬,贷你之前计提的科目,管理费用等

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快账用户1143 追问 2022-03-28 14:44

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-28 14:46

 不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!

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