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老师 开票系统的技术维护费280元填在税务报表里哪?

2022-01-06 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 14:26

你好,这个是在增值税减免税明细表里面填写。

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快账用户2684 追问 2022-01-06 14:31

是附表3那个表吗?

是附表3那个表吗?
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齐红老师 解答 2022-01-06 14:31

不是这张表上有一张减免税明细表。

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快账用户2684 追问 2022-01-06 14:33

附表4圈红这吗?

附表4圈红这吗?
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齐红老师 解答 2022-01-06 14:34

对,没错儿,就是填写在这里面。

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快账用户2684 追问 2022-01-06 14:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-06 14:35

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

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你好,这个是在增值税减免税明细表里面填写。
2022-01-06
主表应纳税减征额, 还有减免表,附表四的本期发生额和实际抵扣金额。
2021-06-07
你好,需要抵扣增值税的时候填写主表应纳税减征额,还有减免表附表四的本期发生额和实际抵扣金额。
2021-06-08
你好这个可以全额抵减, 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2021-05-25
同学你好,需要填增值税减免名字表,选择增值税税控系统专用设备费及技术维护费这个减免项目
2020-09-03
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