小微企业 资产负债表未分配利润期末余额是61036.66年初余额-10610.82 利润表利润总额是本年累计是71647.3计提企业所得税具体怎么计提？计提多少金额？
同学你好 这个就是按照利润金额 小微的话就是71647.3*2.5%
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资产负债表上的未分配利润期末余额=年初余额+本月金额(净利润)。资产负债表上的未分配利润利润期末余额=年初余额+本年累计金额(净利润)，其中期末余额是相等的吗？年初余额也是相等的吗？
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利润表上的利润总额+资产负债表上的年初余额的未分配利润=期末余额的未分配利润？那有企业所得税呢？
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小微企业 资产负债表未分配利润期末余额是61036.66年初余额-10610.82 利润表利润总额是本年累计是71647.3计提企业所得税具体怎么计提？计提多少金额？
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老师，我的资产负债表 本期资产负债表“未分配利润”（期末余额） – “未分配利润”（年初余额）不等于“净利润”（本年累计）。怎么弄呢
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资产负债表-本年累计-未分配利润的期末余额，是不是代表企业截止当月可分配利润（剩余利润）
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甲公司为居民企业，主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元，提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资，取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元，其中向金融企业借款250万元，期限6个月，年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元，期限6个月，年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险，按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元，直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。
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1.分录题[资料]甲企业发生以下经济业务：（1）生产A产品领用甲材料2000元，生产B产品领用乙材料3000元。（2）车间耗用领用材料800元，行政办公楼耗用领用材料500元。（3）本月发生水电费：A产品耗用1500元，B产品耗用1000元，车间共同耗用900元，行政办公楼耗用900元，已通过银行转账支付（4）计提机器折旧费，生产车间固定资产折旧2500，行政部门计提1200。（5）计算并提取本月职工工资：生产A产品工人工资28000，B产品工资15000，车间主任工资6000，厂长经理工资10000，销售部门9000。（6）以转账方式发放工资。（7）员工李翠预借差旅费2000元。（8）李翠出差回来，报销差旅费2100元。（9）结转本月的制造费用（按工时比例来分，A产品工作时为1000小时，B产品1000小时）（10）本月生产的产品完工入库，请结转完工入库产品成本。要求：根据以上经济业务，作出相应会计处理。
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36.某企业2020年6月发生如下经济业务:(1)车间生产产品领用材料5000元，车间一般耗用材料3035元，企业管理部门耗用500元；(2)将当月制造费用5000元转入生产成本；(3)完工产品50000元验收入库；(4)结转已销售产品成本10000元；(5)将上述涉及的损益类账户金额转至本年利润；要求:根据上述资料，编制该企业6月份会计分录。
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老师，我们公司去年5月增值税申报表，我把一般计税的增值税填到简易计税中去了，收入和税率与一般计税的税率一致，服务业都是6%，我公司没有简易计税税率，只是填错了位置，不改申报有影响吗？
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不用减掉以前年度亏损的吗？
我想计提跟缴纳一一样数
同学你好 嗯 这个不用减去的
申报所得税得减掉以前年度亏损，我账面计提企业所得税应该是缴的数
同学你好 对的 按照缴纳的数
我现在算不出缴纳的数呢？按照71647.3计提所得税肯定不是缴纳的数
未分配利润里面包含了本年的调整损益0.18 我缴纳所得税是用71647.3 —10610.82*2.5%还是71647.3—1061064*2.5%
同学你好 对的71647.3—1061064*2.5% 是这样
现在申报的企业所得税纳税申报表（A） 我怎么有技巧填表能计算出应该缴纳的企业所得税金额，然后在账里面计提在记账出报表呢？
同学你好 这个就是根据利润计算 利润乘以所得税税率
那不是还得减掉未分配利润的数吗
同学你好 这个是不减的 分红分的是净利润
本年利润金额在贷方 未分配利润在借方？然后缴纳所得税税不得本年利润金额去掉未分配利润金额吗？
亏损的就不交所得税了 除非调增的大于亏损的