金税盘服务费减免增值税额在电子税务系统哪个表填

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• 老师，请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票，但是现在4月份了，做账是做到24年度还是做到25年4月呢，如果做到24年账已经结了，再反结账回去吗，如果做到25年4月，怎么能更好的区分哪些要算进24年，哪些要算到25年里呢

• 老师好，我想问一下，23年有100的成本票，当时对方给我们开票了，但是一直没给，而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额，今天这100万的发票才给我，我只能入到2025年了，但是这样的话收入会比成本少，是25年那边才给的发票，所以24年压根不知道这部分发票，肯定没调整啊，而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小，这种情况要怎么办呢

• 为什么辅导期公司第一个月进项税额不能抵扣吗，要全额交税呢？

• 老师。装修包工包料，对方给我们开的建筑服务劳务费是不是不对？？是不是要开建筑工程

• 假如我们给一个公司，打款74500 买茶叶 ，买来我们公司用于公共关系维护 ，送礼，财务上能接受吗？我们是小规模企业，做赛事服务的，给客户做课程服务指导的

• 外购的固定资产能抵扣进项税额吗？

• 老师，您好！股东初始投资120万，账面100万，资产评估105万，如果股东按120万转让需要缴纳个人所得税吗

• 子公司被母公司评为先进集体，子公司根据文件，从公司账户提取现金用于大家聚餐，请问聚餐的费用会计处理是放入职工福利吗？

• 老师您好，请问 借方 应付账款 100 贷方 银行存款 100 退回来了怎么冲账呢 是做一笔相同方向的红字还是怎么弄呢

• 老师咨询一下，客户多打了服务费，该怎么做账务处理