老师，我们单位付了一笔印花税，是实收资本的印花税金额是1.3元，然后按万分之五算实际是5，减免了3.75，实际支付1.3元，老师，我应该怎么做凭证呢
你好，借税金及附加贷银行存款1.3就可以。
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老师，你觉得这个应该怎么做？ 使用代金券的问题：比如一个客户在我们公司消费500元，他拿了一张100元的我公司前期发行的代金券，抵减了100元，实际支付400元。那我们在确定增值税销售额的时候，是按照代金券抵减前的500元来确定销售额？还是以代金券抵减后的400元来确定增值税销售额呢？
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老师，我们单位付了一笔印花税，是实收资本的印花税金额是1.3元，然后按万分之五算实际是5，减免了3.75，实际支付1.3元，老师，我应该怎么做凭证呢
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老师，①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别？付款审批单是对外（比如供应商或事业单位和其他的）支付，费用报销单肯定是对于内部员工的（“报销”），那那个资金申请单是对内和对外都可以？②员工报销垫付款，去税局代开发票拿回来报销，比如买东西实际上花了101元，开票，不含税100元，增值税1元，个税1.3元，城建税0.12元，如果这样，员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销，那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账？还是说倒退员工税后得回垫付的101元（那这样不含税金额就大咯）？一般做法是怎样的？
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老师，您好，今天收到税务局发的组合税费支持政策红利账单，第二条显示已经享受2666.59，然后我就把从1-7月实际支付的增值税，（教育附加减免一半）印花税（减免一半），加计抵减，数控盘（可以减免抵扣）享受减免的部分都加起来才1542元，这个税务局是按什么统计的，谢谢老师
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老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写！
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老师税控盘减免的分录如何做 管理费用到减免
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你好老师，业务员帮公司销售产品，他卖给客户，公司按折扣收业务的钱，客户欠业务的钱，这些要怎么做分录啊
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2023年12月10号开具了两张增值税发票，销售芦苇包然后2023年12月18号个体工商户注销，后发现发票开具单价错误后恢复服务登记，2023年12月28号对开错的两张发票，开具了红字发票，然后2024年1月份开具了正确单价的两张蓝字发票，请问这两张蓝字发票在个人所得税上应计入哪个税款所属期，或者说应该具体如何处理？（这个个体工商户23年为定期定额征收，24年为查账征收）
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老师，同一个商品，售卖单价不同，我怎么算平均单价
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请问一件代发商品何时确认收入缴纳增值税
粤公网安备 44030002003870号
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需要计提吗？
进的科目是税金及附加还是管理费用？
我不用的税金及附加里面。
不计提可以吗
好，可以的，完全没问题。
老师，那支付抖音小店认证费，并且取得了发票怎么入账
企业销售费用应交税费应交增值税进项贷银行。
老师，是普通发票，然后我进销售费用，二级科目写什么比较合适
你好，二级科目可以写服务费。