老师，我以前写过暂估分录，借，管理费用--暂估。贷，其他应付款--暂估，现在收到票怎么写分录
你好，现在收到票先红字冲以前的暂估 借：管理费用--暂估（红字） 贷：其他应付款--暂估（红字） 然后按发票金额入账 借：管理费用 贷：其他应付款
-
Q
老师，请问7月份我们暂估了管理费 借：管理费用-暂估 贷：其他应付款，这个暂估要求冲回怎么冲，分录怎么写？
-
Q
老师，2020年暂估运费（只是摘要写暂估，科目不用新增吧），借管理费用-暂估，贷：应付账款暂估。2021.5.31前收到发票，是可以在2020年汇算清缴扣扣除的，是吧？收到发票的分录？
-
Q
老师 年底暂估费用，然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录，其他应付款的的明细科目是写暂估吗？ 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
-
Q
老师，我以前写过暂估分录，借，管理费用--暂估。贷，其他应付款--暂估，现在收到票怎么写分录
-
Q
老师，管理费用—暂估，其他应付款—暂估，现在拿到票了，怎么写冲暂估的分录
热门问答 更多>
-
我是劳务公司小时工，劳务公司给我申报个人所得税，会影响我的失业金吗？
-
2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
-
老师你好！小规模收到企业所得税退款，怎么做账
-
这个月我有两天，我已经休了一天，还剩一天，昨天老板跟我说店里不忙让我休一天，那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了？
-
老师你好，其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元，期末怎么做账
-
购买10000元的商品款已付，票未到，但我们已将商品售出，并开票，怎么做分录
-
老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
-
老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
-
老师您好，当月开票蓝字40万，红字15万，是同一家单位的，可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
-
老师您好，让月蓝字发票开了40万，红字发票开具了15万，申报增值税是不是申报25万，同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
嗯，那以前暂估的管理费用已经结账了，这样一冲红，管理费用--暂估，余额就是负数了，
收到发票还要按发票金额蓝字入账的 借：管理费用（蓝字） 贷：其他应付款（蓝字） 如果之前暂估100，发票金额200，那么本期期末结转100（-100%2B200）即可 如果之前暂估100，发票金额50，那么本期期末结转-50（-100%2B50）即可
那本期期末结转是自动的，还是手写的分录写进去
期末结转是自动还是手写，要看你有没有在财务软件里做自动结转的设置，如果做了，那么点击下，自动结转，如果没做，要手写分录。