请教一个问题，我们单位的电梯请电梯公司做日常维护保养，然后合同写着一年（不含税）为3960元，双方约定我们得先付半年的款，然后对方给我们开出的发票的税率为1%，但是含税金额为2092元。 假如是1%计税，先付半年款的话不是应该为3961/2*（1+1%）=1999.8吗，怎么会是2092呢
同学，你好 正常计算是1999.8，你问一下对方
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老师我想请教一个问题，我公司与国有企业公司做生意卖建筑材料给他，合同约定在每个月16号对账后（对象当天我们开全额发票给他）1——3月内付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我现在就纳闷收入的确认时点和确认多少的问题，比如17号我们公司会把水泥发给对方（一天几车不等），水泥 是我们直接从厂家付钱买来直接发过去，不经过我们手，厂家大概一个月给我们开一次票。我们的会计是以开票时间为准确认成本和收入，可是这样我觉得会造成收入成本时间匹配不上，我觉得应该在发出水泥的时候就确认成本和收入，可是不知道对不对？老师能帮我分析下吗？很急
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请教一个问题，我们单位的电梯请电梯公司做日常维护保养，然后合同写着一年（不含税）为3960元，双方约定我们得先付半年的款，然后对方给我们开出的发票的税率为1%，但是含税金额为2092元。 假如是1%计税，先付半年款的话不是应该为3961/2*（1+1%）=1999.8吗，怎么会是2092呢
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请教一个问题，我们单位的电梯请电梯公司做日常维护保养，然后合同写着一年（不含税）为3960元，双方约定我们得先付半年的款，然后对方给我们开出的发票的税率为1%，但是含税金额为2092元。 假如是1%计税，先付半年款的话不是应该为3961/2*（1+1%）=1999.8吗，怎么会是2092呢
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
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销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
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粤公网安备 44030002003870号
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你好，对方是这么算的，请问224是怎么来的
同学， 你好 对方说，加收6%的税
你好，加收6%的税是3960*6%=237.6，也不是224呀，所以我不太懂，请问能帮我解答一下吗
同学，你好 因为加收税点是自己算的，所以你需要问一下对方，是不是还有什么费用
老师，1.我们已经收到的电子普通发票，发票上的税率为1%（合同写着一年为3960（不含税） 2.假如是按6%计算我们的税的话是不是发票也应该按6%计算税点呢
同学，你好 不一定，因为加6%的税点，是按照对方要求的，对方算这个税点的基数不一定是3960
老师，我不太懂，第一次接触这个，那假如是这样子的话我们应该怎么入账呢。 合同是3960一年，现在要付半年的款，发票为2092元（发票税点为1%，实际按不知道什么的基数和税点为6%计算）。 我这边应该怎么处理这个报销情况和怎么入账呢
同学，你好 按照2092入账 普通发票的话 借：管理费用-维护费2092 贷：银行存款2092
老师，但是这样子入账的话跟合同上的金额不一样，用不用说明什么的，或者需要什么作为附件才能报销呢
同学，你好 写一个补充说明，就可以了
老师，请问补充说明应该怎么写呢，因为我现在自己都弄不明白这笔账是怎么算的，所以也不知道怎么写
同学，你好 说明：按照实际发票来付款，签字，就可以了
老师，签字应该由谁来签字呢？这份说明有没有什么要求呢
同学，你好 业务部门来签字，没有特殊要求
你好，我们这边是后勤部门在办理这个业务，是不是由后勤部主任签字就可以了，还需要其他人签字吗
同学，你好 不需要了