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老师 你好!11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ,这月支付了16000 折扣 8元 ,这怎么做账 ? 11月分分录没有做进项税(待认证发票) 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额, 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢

2022-01-03 07:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-03 07:47

借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项 借应付账款 财务费用负数 贷银行存款。

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快账用户8349 追问 2022-01-03 07:49

谢谢老师了

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齐红老师 解答 2022-01-03 07:50

不用客气,假期愉快。

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快账用户8349 追问 2022-01-03 07:51

老师 那这张没有认证的发票 在上班增值税的时候怎么处理 综合发票服务平台需要怎么弄

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快账用户8349 追问 2022-01-03 07:52

要认证的发票选抵扣勾选 不认证是发票需要处理吗

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齐红老师 解答 2022-01-03 07:54

你好允许抵扣的不是吗

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齐红老师 解答 2022-01-03 07:54

需要抵扣的时候勾选就可以

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快账用户8349 追问 2022-01-03 09:19

就是这张不抵扣的发票 申报增值税附表二 的时候 不需要填写吧

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齐红老师 解答 2022-01-03 09:21

没有勾选的不需要填写

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快账用户8349 追问 2022-01-03 15:28

老师 财务软件点开应交税费 应交增值税 里面没有只有销项 进项 没有销项待认证 这个科目 是不是需要自己添加呀

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齐红老师 解答 2022-01-03 15:29

好,对的是的,三级科目没有的,需要自己增加。

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