老师好，我是广西小规模纳税人，因为这季度我们税局代开了2653.47元专票，已经缴纳了百分之一的税。但是在我填表时候按照百分之三计算，那这个差额我怎么填写减免税这个表呢？
同学你好，填入增值税主表18栏和增值税减免税申报明细表。
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，三季度的不含税开票减按百分之一开的，所以不含税是122722.77，含税123950，但是申报列表显示百分之三应税收入含税126404.45不含税125152.92，这个我怎么都对不上.申报表是对的吗？
-
Q
不懂提示啥意思，我小规模本季度开的都是百分之一政策下的票含税收入一万元，我可以按100除以1.03算出百分之三正常税率下的不含税收入直接填写增值税主表第10行可以么？还按原来那个税率算可以么？即使我票开的都是百分之一，即使是百分之三也不用缴纳增值税情况下，可以这样按以前那样填写么，否则怎么填写正确呢？
-
Q
老师，你好！小规模纳税人增值税税率是百分之3吗？我开出发票，价格是价税合计15998。然后有政策是到2021年底，按照百分之一征收。请问一下，我在填申报表的时候，价款是多少，税额又是多少。这个要怎么计算
-
Q
老师好，我是广西小规模纳税人，因为这季度我们税局代开了2653.47元专票，已经缴纳了百分之一的税。但是在我填表时候按照百分之三计算，那这个差额我怎么填写减免税这个表呢？
-
Q
老师，小规模纳税人，未开票收入这个季度申报了，填写的小规模纳税申报表的第10行，下个月针对这部分销售收入又开票了，开的专票，那下个季度申报的时候在第2行填写，但是上个季度已经申报了这部分税，怎么能将上个季度的扣减呢？能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗？
热门问答 更多>
-
老师，婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
-
现在是电子发票，专票写一个名字，一个税号可以吗？
-
请教一下，非常感谢！烦请详细解说一下，辛苦啦！ 1-增值税和合同负债不是分开算的吗？ 增值税怎么会计入合同负债里面的？不应该分开算的吗？ 2-题目里面 借：应交税费——未交增值税8800 贷：应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁？看不懂，为什么要这样转换？ 已经按履约进度确认收入了，为什么增值税要这样处理？？没履约前收的增值税的名称是什么？履约了一部分后，收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题，预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写？，非常感谢！
-
你好，老师24年第3季度报税的时候，收入表中会计漏填交的税金金额，怎么办呢
-
汇算清缴时想把利润增加100万，怎么调整
-
老师我是做资金凭证的，我们用的金蝶云星空，按说应收账款科目余额表本期发生额的借方应该等于我的银行流水的收入呀，我的为啥不等于
-
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 增 销项 银行存款 借银行存款 贷应收账款 上边银行存款 和下边 银行存款 账户是平的么 最上边的银行存款是 运输费等 账户怎么能平？ 您好，第1个分录不存在银行存款，这是我们应收客户的分录， 应收客户的分录怎么理解 您好，销售给客户是我们 要收款，不是付款，付款是付给供应商、 借：应收 贷：主营业务收入 销项税
-
老师婚庆公司账务具体怎么处理啊
-
4月份发3月份的工资。扣的是2月份的个税吗？
-
个体工商户如果只有老板一人，个税只报经验所得是季度吗？那综合申报是零申报还是不用报
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
优惠政策已经选择对了。但是后面得零也不一致呀？我这样填哪里不对呀？
减免税申报表发生额：2653.47*2%=53.07 和主表18栏数字一致。
我应该怎么填写呢？
减免税申报表发生额填53.07元
这样显示比对不通过
你把显示比对不成功的截图给我看下？
提交了这样显示
你的开票系统抄报税了吗
这样显示
那你在填列申报表时有进开票软件进行抄报税吗？你是航天的开票软件吗
自动抄报，没有手动抄报！是航天税盘
湖南这边季报的时候不会自动抄报，要手动抄报。
手动抄报----申报增值税报表----清卡