老师好！我们是服装加工厂，加工一批服装，对方先是要我们帮他们垫付一笔6000元的费用，垫付的时候记在了其他应收款科目了，这个月加工收入开票时开在加工费中，现在收到了加工费，请问，怎么冲减垫付的6000元
你好 ； 你帮别人垫付了 6000 。加工费是单独还得给你们的。 不是应该6000%2B加工费 转款给你们吗 ？ 这个加工费是你的收入吧 怎么还抵减了
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老师好！我们是服装加工厂，加工一批服装，对方先是要我们帮他们垫付一笔6000元的费用，垫付的时候记在了其他应收款科目了，这个月加工收入开票时开在加工费中，现在收到了加工费，请问，怎么冲减垫付的6000元
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老师好！我们是服装加工厂，11月底替客户垫付了6000元验费，12月4号出货开票时，实际加工费收入778788元，他们要求把6000元垫付的钱加在加工费中开票，不单独开明细，开出包含垫付款的发票金额为784788元，现在收到款项为开出的发票一致的金额，784788元，请问，我应该怎样记账，6000元记在什么科目，怎样冲减先付出的6000元
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老师好，我公司采购一批有色金属原材料铅精矿，其中有计价的元素也有受托加工的铋元素，因为我公司自己不能加工成品，所以在配矿销售出去后委托冶炼厂加工好后将这个铋元素的成品返还回我公司，我们支付加工费给冶炼厂，同时我们再返还成品给材料方，我们也收供应商加工费，中间会赚点加工费差价。实际业务是一收到材料我方就先把成品铋给供应商了，这业务怎么入帐呢？
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6000元加在了我们开出的加工费发票内，收到的款子也是发票开出的一致数额
11月30日替他们垫付6000元费用，12月4日我们出货开票，实际加工费应该是778788元，他们要求把垫付的6000加在加工费中，不要单独开明细，现在收到款项784788元，我应该怎样记这几笔账
我开出的发票是784788
你好 ； 你们代付的钱 这个6000元意思是你们的成本金额吗 ？
替他们出的验货发，
你好； 那现在不是让你一起开在了加工费里面去了。 那么这部分 你付款出去的要做成本处理的
是的，开在加工费里面了，
你好 那就是你成本了