同学,你这个没有关系,应收挂着1200就可以了,如果你和客户协商好是可以在来年少开1200的发票给对方。
你好,老师,我想请问一下我2月份销售一批货物,但是因为疫情,供应商没有给到发票,而且价格也在原来的基础上要调整,请问一下我的成本怎么结转,是按暂估的结转吗?那要是少或者多结转了,下个月没有了收入,下个月不是只有成本的正数或者负数,没有收入?这样可以吗?(因为我们不是每个月都有单出,有时一个月要出好多,有时一个月没有,我们的东西要跟别人的配套出,别人的没有做出来我们的就出不了)
老师,你好。请问一下,如果是小规模纳税人,工程公司,在8月的时候,收入一百多万,但成本票因为销售方的发票还没开回来,造成了8月份的利润偏高。但到了9月,收入只有二十多万,但销售方又把8月份的成本票在9月给我们开回来了,造成9月的成本比收入还大,像这样的情况,该如何入账才对?
老师:我想咨询一下,我们是商贸公司,针对的终端客户是小商店之类的,业务员自己拉货开车出去卖,但中间会出现退换货的情况,但销售款是每天都会交到公账上,退货当时就得给人家退,能从新收的销售款中扣除吗?还是必须走公账退款,收款也是销售员自己收,没有直接打入公账,这么多客户,如果必须在公账把钱退出来再退货,着实麻烦,因为针对的是八县一市的客户
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师,下午好,有这样一个情况,我们在8月份的时候,销售发票是开着6200元,但只收到对方5000元的货款,后来查核原因是有一款产品下调价格了,象这样的情况,对于年终结账有没有什么情况?再者,如果在12月份没有这家客户的货物销售,我们可否到明年的销售货物再少开这1200元的发票给对方呢?
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录,并说明固定资产变动情况。
我们现在暂时没有订单下给供应商,但是供应商2月是负1400元,是不是让供应商开红头票?1月月货款发票已开,要是没认证是不是可以重开。
请问对方开票来 我做在应付账款 钱转给他后 后面他又转回到备用金账号 请问我是怎么做分录 还有要放应收应付两个科目核算吗
老师,请问现在发现23年工资多计提100元,这种要怎么处理
再申请注销的时候,2015年的税有退税?我怎么修改能不退呢
用的老版的金蝶,资产负债表不平,我发现差额是暂估应付款,这是为什么,要怎么调?
请问,去申请退税的话,操作错了,有些没有抵扣的,可以在APP重新申请吗
我们上个月开了发票没有支付,这个月用其他应付账款怎么冲掉
老师 小规模 2月开了一张票没有超30万 现在又要开一张就超了30万了 是不是上一张票也要预缴呢?
老师,客户让我们开新车型,模具费我们先给客户打了62万,这个62万模具费客户会返给我们,现在已经返了27万多,这个模具费全款有客户出,返够了62万,相当于是返我们付给他的钱。客户在送货时把模具费加到每个车架子里了,送够2万套,模具费就够了。车架子价格就会降低了。盘然后我们又给我们的供应商打了模具费款,让供应商开模具做冲压件,给我们送货,我们付给供应商的款27万怎么做凭证
好的,谢谢老师,那对客户来说,也没有影响吧。
没有影响,这个在实际工作中也很常见。