老师，11月份待抵扣税金8万多，12月份还有进项6万，如果我12月份销项税金产生14万，我1月份申报是先认真6万，是不是就不要交税了吗
你好，这个待抵扣税金是八万多，是留底吗？如果是的话似的。
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一般纳税人12月销项税额3万，我的进项必须是12月份认证抵扣是不，如果1月份认证就只能抵扣1月是这样吗？月底最后两天还可以认证不
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老师，我想问一下，小规模强制认定为一般纳税人是连续12个月开票超过500万，如果我1到8月份开了400万的票，9月份没有开票，那我10月份往后是不是还可以开具500万，还是说10月份到12月份只能开具最多100万了
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老师，我想咨询下，我这个月进项待抵扣发票是80万，这个月如果我开了200万的发票，下个月出还有进项发票我进行认证，12月份的下月税金只会计算11月份的税额吗，因为当月开取的发票当月不能认证是吗？
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老师，11月份待抵扣税金8万多，12月份还有进项6万，如果我12月份销项税金产生14万，我1月份申报是先认真6万，是不是就不要交税了吗
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老师，您好，我们是米厂，收购的进项税是不是可以分月抵扣，比如1月开了200份发票，金额300万，可抵扣进项税是27万，我2月份报一月份的税时我想抵扣100份，金额150万，进项税14万，那我填附表2的时候，农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗，留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
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老师好，汇算清缴适用怎么没有小企业会计制度，有个小企业会计准则，老师我们是执行的小企业会计制度。还有麻烦老师说一下25年汇算清缴和24年哪些重要变化吧？
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期末结转余额借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积 利润分配——提取任意盈余公积 利润分配——应付现金股利或利润 利润分配——转作股本的股利 ，为什么是借方呢，借方不是减少吗，可是结转到利润分配不是增加未分配利润吗
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致，我现在是否应该先更正2024.12月财务报表，更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致，可以只更改24.12月财务报表，不更正24年的所得税表么，因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致，然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下，这次申报财务报表可以修改上年年末余额么（不是更正24.12月财务报表，是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改，直接修改上年年末余额）改成和金蝶调账后的报表数据一致，然后在汇算清缴里做调整，这样可以么
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借资产减值准备负数，贷信用减值损失负数，这个分录是什么意思
粤公网安备 44030002003870号
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是的，是申报时进项y余额
你好那就可以的，是这么理解的。
老师，现在增值税专用发票领取了之后还要在开票系统录入吗
要的发票管理，网上购票，然后查询、下载、分发。
我是现场领取的发票，是在开票系统还是电子税务局网站
你好也是在开票系统里面这么操作。
好的，谢谢老师。
不用客气，工作愉快。