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我单位开出一张5万元发票,对方单位把5万元发票还给我单位并说只能支付4.5万元,因此我单位准备退了5万元发票然后给对方单位重开4.5万元发票。如果在没退这5万元票的情况下,先给对方开了4.5万发票,一段时间后再退这5万元发票,是否有风险?

2021-12-14 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 18:27

这个要先做废再重开

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齐红老师 解答 2021-12-14 18:27

万一单位抵扣了,又跨年了不好开红字发票

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快账用户4998 追问 2021-12-14 23:50

不存在对方单位抵扣的情况,因为对方单位把票已经退给我单位了。是因为我单位退票要领导签字,但开票无需领导签字。有时候领导不在,就先重开了,再退的票。从时点上来说就是多开了票,再退一部分,而不是先退后开。

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齐红老师 解答 2021-12-15 07:04

问题是多开这部分要先缴增值税

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这个要先做废再重开
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到时再给他开5000不就行了吗?
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让对方单位重开9万元的发票
2023-03-10
如果在申报收入与真实收入不符的情况,应该如何处理呢? 当你发现收入和纳税明细存在问题时,可以选择对某条或某些不实收入进行“申诉”或“批量申诉”处理。在“申诉”时,要注意区分不同情形进行相应的处理。 情形一:目前在职: 处理方式:如申报的收入数据与真实收入不符,但支付单位是你目前在职或提供服务的单位,也就是“目前在职”的状态,建议你向支付收入的单位反映情况并核实,请单位进行据实调整。 情形二:从未在职: 处理方式:如申报的收入数据与真实情况不符,且支付单位并非你任职过或提供过服务的单位,也就是“从未在职”的状态,你可直接发起申诉。经核实后,对应的收入及预缴税款明细将不再纳入你的“综合所得”进行计算。 情形三:曾经在职: 处理方式:如申报的收入数据与真实情况不符,但支付单位是你曾经任职或提供过服务的单位,不符的原因主要是原单位在你离职或结束提供服务之后,依然存在对您发放不实收入的情况,你可以直接申诉。经核实后,对应的收入及预缴税款明细将不再纳入你的“综合所得”进行计算。 温馨提示:申诉时要填写正确的“离职时间”。在你提交申诉之前,请先尝试联系被申诉扣缴单位进行核实。 如果你属于下列情形之一的,可能是正常现象,无需发起异议申诉: 1.被申诉单位变更名称; 2.被申诉单位是代为发放工资并申报的劳务派遣方。 在提出申诉时,你需要对申诉事项和相关数据的真实性、准确性、完整性负责。如若发起虚假申诉,会影响你的纳税信用,务必谨慎处理。
2024-06-26
你好,我们不重要开具了这样的话,把我们自己开具的冲红处理吧,要不然申报麻烦
2024-06-26
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