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小规模纳税人，本月不交税，但是税控盘减免税480填了申报表，怎么做分录

2021-12-11 16:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-11 16:01

你好 购买时 借：管理费用 贷：银行存款 抵扣时 借:应交税费——应交增值税（减免税款） 借:管理费用（负数）

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快账用户4248 追问 2021-12-11 16:03

公司增值税未达起征点，税控盘抵减填了申报表，怎么做分录？

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齐红老师 解答 2021-12-11 16:05

借：增值税 贷：营业外收入

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你好 购买时 借：管理费用 贷：银行存款 抵扣时 借:应交税费——应交增值税（减免税款） 借:管理费用（负数）
2021-12-11
你好。 需要的。 填写小规模是主表16行，减免税明细表。
2020-10-20
您好 可以先填本期发生额 等后期需要实际缴纳增值税的时候再填本期抵减额
2019-10-14
二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-09-23
小规模纳税人也可以抵减的
2020-12-13
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