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上个月享受延期交纳增值税,这个月也没交,上个月未交的增值税申报时应填写在哪一行?

2021-12-10 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-10 22:00

就是有一行期初未交增值税

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快账用户6357 追问 2021-12-10 22:04

这样对吗?,期初未交一栏,期末未交的欠交税费

这样对吗?,期初未交一栏,期末未交的欠交税费
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齐红老师 解答 2021-12-10 22:11

是的就是25行那个期初未交税额

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就是有一行期初未交增值税
2021-12-10
你好 ;        如果你是月报的话。 一般纳税人是缴纳上月的增值税的 。 如果本期缴纳上期增值税   那么就是你  缴纳过上月的增值税   产生的金额的。 上月的  
2021-12-09
你好,30栏自己填写的,这里填写的是11月份应补税款,你交了一半,填写一半的金额。
2022-02-15
你好 ;  是嘚。 你已经缴纳的部分 4万是 已交税费栏次去。  你 后面 未交的  会有余额 4万多的;   
2021-12-09
您好,分录没问题的,上月没有计提附加税的话,这个月计提
2020-12-05
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