演示账套

Q

请问老师，我这样一种情况，怎么处理？我发现2020.12月兄弟公司给我们开了25万的专票，但是之前会计没有做进帐里，但是已经在去年12月勾选认证了进项税，申报表和账面进项税对不上怎么办？

2021-12-07 08:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-07 08:31

你好，给你们开的这个是成本发票吗？

快账用户3470 追问 2021-12-07 08:31

咨询服务，不是成本

齐红老师解答 2021-12-07 08:33

这种情况的话，你要在本年把这个发票入账的。

快账用户3470 追问 2021-12-07 08:35

找不到记账联，怎么办

齐红老师解答 2021-12-07 08:35

这个可以让对方提供盖章的复印件做账

快账用户3470 追问 2021-12-07 08:46

嗯，老师，你刚提到是不是成本，是有什么区别吗

齐红老师解答 2021-12-07 08:47

成本票当年按照发票入账就行

快账用户3470 追问 2021-12-07 08:55

这张票是2020年12月31日开的，补记账到2021年11月，可以吗

齐红老师解答 2021-12-07 08:56

没问题，可以进入到2021年帐里面。

快账用户3470 追问 2021-12-07 08:56

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-07 08:57

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。

你好，给你们开的这个是成本发票吗？

2021-12-07

你好，可以勾选的，当时没有处理进项税额吗？是按照不含税金额入账是吗

2021-05-01

您好！将剩下300元进项税对应的发票做进账里，待收回发票后放在对应凭证即可。

2020-09-17

同学你好不抵扣要转出的吗

2022-01-07

你好，学员。这个没事的做账和抵扣可以不在一个期间的

2023-07-30

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