Q
增值税及附加税费申报表附列资料(四)建筑服务预征缴纳税款如何填写？
2021-11-29 17:53
2021-11-29 17:54
在本期发生额和实际抵扣金额里面填写 如果不需要抵扣的情况下只填写本期发生额
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10月发生的可以在11月申报吗？还是要修改报表
添加金额是增值税金额，还是附加税+增值税总额呢？
你好，所属期十月份的话应该在申报十月份的增值税里面填写，也就是11月份填写，这里只填写增值税的，不填写附加税。
那附加税呢？
附加税不做处理吗？
你的增值税申报抵扣了 附加税会跟着抵扣的。
现在不抵扣，后期可以抵扣吗？
你好，可以的，你只填写本期发生额。