这样不合理,如果是与A公司签的合同发生的业务,应该开票给A公司,你公司应将发票退回让其重新开给A公司;如果是与B公司发生的业务,只是由A公司代付货款,则可以签订一份委托代付协议,明确该款项的实际支付方为B公司,A公司仅为代付,需要三方在协议上盖章确认。
老师,问下我们公司给对方打款750元,现在对方开不了票,款也回不来,对方从另外一个公司给我们开票做合同打款,能这样操作吗?有什么办法?
我们给对方开的公司名称的票,对方回款时用自己的私户回到我们对公户上了,这合规吗?应该怎么处理
老师,我们从A公司打的款,对方开票给我们B公司了,现在对方要求我们自己内部自己调账,这样合理吗,对方需要出具什么资料吗?
老师,我们公司和对方签了一份设计合同,对方要求我们对公转账给他要求收款的委托单位,这样签合同的这家公司才给我们开票,这样合理吗
老师好,问一下,我扫这个码出来的时候是我们公司的7250,这个意思是我们自己要开票吗?自己开自己的吗?不是对方给我们开票吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
也就是说让对方出具一份三方协议对吗
可以你们自己写一份协议,明确实际付款人,代理付款人,销售方收款人。三方盖章就可以了
好的,必须要三方盖章才有效是吗
是的,必须要三方盖章才有效。