你好 不可以的。 这样到时有接受虚开发票的风险的 。到时无法税前扣除的风险的。
老师,问下我们公司给对方打款750元,现在对方开不了票,款也回不来,对方从另外一个公司给我们开票做合同打款,能这样操作吗?有什么办法?
老师,我们最初签了一份合同,按合同打了6.7万元预付款,对方也跟我们开了发票。现在对方说他们完成不了订单了,需要转到他们下边的分公司。所以接下来的款打到另一个公司,另一个公司给开发票,那签一个补充协议,协议注明剩余款打到另一个公司,另一个公司给开发票可以吗?之前打的6.7万就不倒账了
老师,我公司与一个公司常合作,我打款给对方公司经办人,没有打到对方公司的对公账户,要开票给我们,这样操作可以吗?
老师你好,请问我们把另一个公司名下一个小公司买下来了,打款要对方开票给我们,先在做了一个劳务合同,但实际也有这个项目,这样行不行
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
那现在对方开不了发票怎么弄
你好 这个你们需要自己协商了。 如果你没有合理发票汇算调整才行的。