3月份入凭证的时候，把凭证入错了，已交增值税入成未交增值税了，现在都11月份，报表什么的都打印出来了，那现在怎么处理呀！
可以在12月更改，只是科目记错了
-
Q
你好，想问一下，在财务软件年中建账，比如录入期初余额是2月的期末余额，就是3月份的期初余额，里面的应交税费未交增值税是贷方为负数，表示已经缴费了，但是在做3月凭证时有交2月计提的未交增值税，后面的未交增值税都是平的，突然发现，1月跟2月份已经缴费了的未交增值税一直累积着，这种情况下可以做什么分录做平它那就
-
Q
3月份入凭证的时候，把凭证入错了，已交增值税入成未交增值税了，现在都11月份，报表什么的都打印出来了，那现在怎么处理呀！
-
Q
老师好！我二季度没收入，一季度有84万多的收入，小规模企业，在4月份季度报税的时候交了增值税，发票金额，税费都没错，就是我自己计算应交税费的时候少交了一分钱，记账凭证里就少了一分钱，自己当时不知道，就交了税款，到了二季度末结转的时候发现有一个转出未交增值0.01元，才想起来自己少交了一分钱的增值税进项，二季度报税都报完了哈，因为二季度没收入，我就零申报了，请问老师，我在7月份的时候需要做一个，借：营业外支出0.01 贷：应交税费未交增值税0.01吗？老师，在二季度6月有一个转出未增值税的会计分录 借；应交税费应交增值税 —转出未交增值0.01 贷：应交税费 —未交增值税0.01
-
Q
老师 请问11月份修改了5月份的增值税申报 当时税务系统只把后面几个月的增值税申报系统重新更正了一下，但账务上 在5月份增加了收入的凭证，我这个月申报时 季报利润表中的营业收入怎么处理呢 他和报表的数值不一样
热门问答 更多>
-
老师请问下，母公司买了一架飞机，现在这个飞机要转到子公司，可以按票面原价再直接转给子公司吗
-
老师你好： 我们公司是现代服务业，原来有运营部门，后来人裁完了 现在把运营的业务整体外包给其他公司，和对方公司签订的是运营服务合同。 现在对方公司的员工会走我们公司内部流程报销费用（包括为我们办活动的出差费用、为我们运营采购办公用品费用等），请问这部分的费用可以正常报销吗？需不需要在合同里约定什么才可以报销
-
老师，货物购销合同也交印花税吧，印花税范围是什么
-
我有一笔银行回单，是自己公司向自家公司退回手续费，电脑做账，借银行存款贷财务费用，手续费。财务费用是借方红字还是贷方呢，他提示我方向不正确，会影响利润表的取值公式
-
年度企业所得税汇算清缴有数据暂存功能吗？
-
老师 上月专票冲红一张，这月冲减后增值税抵减平了，但税金及附加的城建税货方还有冲红这张票的城建税余额怎么做平？
-
我有一笔银行回单是自己的公司给自己的银行账户退回手续费，怎么写借贷，如果写借银行存款，贷财务费用，财务费用还用写二级分录吗
-
出口企业预申报信息在哪里填写？出口退税企业退税没有问题的情况下不需要到税务窗口办理吧？有没有每月要提交什么资料给税务局？
-
老师，某个员工3月份全月没上班，公司承担的社保费也由该员工自行承担，做工资表的时候，应付工资-654，减去自己承担的五险后，实发工资-980，相当于需要给公司980，请问这种计提工资怎么计提呢？谢谢
-
有个关于物业公司水电燃气费的问题要咨询，麻烦有懂得这方面的老师来解答一下？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师可以说细一点吗
就是你只是科目记错了，在12月份做个调整分录
可以麻烦老师，写个模板看一下嘛
你摘要上写更正2021.3月份多少号错误凭证，然后原来写错的未交在贷方，你就写在借方，已交在借方
这样写对吗
老师，这样写对吗
还是这样写呀
是这样写吗
第一个是对的，同学
这样就可以冲减了吗
对的同学，是这样的
老师，你不是说已交和未交的都写在借方
已交在贷方，打错字
要不要把错的那个摘要写在上面，然后把更正的写下面
不用的同学，没有那个必要
你好！老师在吗
个人向公司借款，会计分录怎么写呀，会计凭证怎么录
同学新的问题重新提出哈，这个先告诉你，记在其他应收款——个人身上 祝你生活愉快