演示账套

老师，我10月份收入1000元，未开票收入，到11月份客户需要我开发票，我11月份开发票，我能不能把11月份开的发票贴到10月份凭证里

2021-11-17 15:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-17 15:42

你好！如果同学当时把1000元做的是未开票收入，申报的时候也是，这个是可以的

快账用户3619 追问 2021-11-17 15:44

那我11月份的申报系统和开票系统就对不上了是不是，因为10月份我报的未开票，我11月份又开票了，申报时我自己手工输进去

齐红老师解答 2021-11-17 15:49

你好，在11月份申报的时候在未开票收入那里填负数

快账用户3619 追问 2021-11-17 15:52

未开票收入我没有填过负数了可以填

齐红老师解答 2021-11-17 15:57

你好，如果你申报10月份的销售收入把1000是当做未开票销售额销申报的，11月份把11月份的这1000开具了发票，那这个1000的金额在11月的申报表中就是开票收入，当是不能一笔收入交两次税，所以把这个1000用负数填在11月的未开票销售额里面

快账用户3619 追问 2021-11-17 15:58

嗯，谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-17 16:00

你也要一直继续学习啊，老师希望看到同学更大的进步

你好！如果同学当时把1000元做的是未开票收入，申报的时候也是，这个是可以的

2021-11-17

按照正常已申报并开票

2021-11-17

你好； 10月做无票收入处理；11月开票先红冲无票收在按开票处理。不能在11月做收入的

2021-11-04

你好，最好不要这么做，因为税务局要是查账的话，他会要求你们写一个说明什么情况，为什么做到了十月份里面，你做十月份的帐的时候，11月份发票还没有开出来

2021-12-01

你好，这个11月份的发票，咱只能做到11月份里面。

2022-11-09

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