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老师,我10月份收入1000元,未开票收入,到11月份客户需要我开发票,我11月份开发票,我能不能把11月份开的发票贴到10月份凭证里

2021-11-17 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 15:42

你好!如果同学当时把1000元做的是未开票收入,申报的时候也是,这个是可以的

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快账用户3619 追问 2021-11-17 15:44

那我11月份的申报系统和开票系统就对不上了是不是,因为10月份我报的未开票,我11月份又开票了,申报时我自己手工输进去

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齐红老师 解答 2021-11-17 15:49

你好,在11月份申报的时候在未开票收入那里填负数

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快账用户3619 追问 2021-11-17 15:52

未开票收入我没有填过负数了可以填

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齐红老师 解答 2021-11-17 15:57

你好,如果你申报10月份的销售收入把1000是当做未开票销售额销申报的,11月份把11月份的这1000开具了发票,那这个1000的金额在11月的申报表中就是开票收入,当是不能一笔收入交两次税,所以把这个1000用负数填在11月的未开票销售额里面

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快账用户3619 追问 2021-11-17 15:58

嗯,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-17 16:00

你也要一直继续学习啊,老师希望看到同学更大的进步

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