向供应商购买商品，前面谈好了运费对方承担，运费摊到货品中。但实际运输时我们公司承担了运费，现在对方退回运费该如何做账，分录是？
同学，你好 你付钱的时候 借：其他应收款 贷：银行存款 收钱 借：银行存款 贷：其他应收款
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向供应商购买商品，前面谈好了运费对方承担，运费摊到货品中。但实际运输时我们公司承担了运费，现在对方退回运费该如何做账，分录是？
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向供应商购买商品，前面谈好了货物由对方邮寄，运费摊到货品中。但实际运输时我们公司自己进行了邮寄，承担了运费，现在对方退回运费该如何做账，分录是？
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老师 我们是购买方 因为退货了 产生了运费已经谈好由供应商承担 现在我们给垫付了5000元 发票开给了我们 请问怎么做账
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老师你好:我们是一家贸易公司从国内购进一批货出口了，买进商品到港口的运费我们承担，开了运输专用发票，当地政策是从当地到港口的运费只要取得专票进项税额在当地商务局可以申请补助，意思就是相应的运输发票上的税额商务局后期再返给我们，那我在取得运输发票时的账务怎么处理进项税可以抵扣吗？收到商务局的补助时是否要计入营业外收入交企业所得税？
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老师，请问下，我们是个体工商户做的内账，不涉及对外，我们之前的数据都没有了，4.2日的时候老板给了一个库存现金，应收应付的，还有库存商品的余额，那么，它这个4.2号付的之前的货的运费装卸费，我怎么做分录？我们是这样子的，一般是厂家的货到了，然后我们需要找人装卸，这就是装卸费，然后运费也要付给运输公司，但是这个运费和装卸费，我们是计入到库存商品里面的，现在怎么搞这个呢？分录咋写？贷方是运费装卸费，那借方是什么呢？就是21065，1053，16000，990这四个数？
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粤公网安备 44030002003870号
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因为是购买货物，长期合作的，前面是借:应付/预付 贷:银存
同学，你好 这个是运费的分录
但是当时是把运费含在货款中一起付款的，前期没有借记其他应收款，现在收到款做个其他应收款贷方合适吗
同学，你好 你付的运费不是另外付了，之后对方退回了吗
含在货款里支付的，但是对账时发现部分货是我们自己运输的，所以对方就把部分运费退回了
同学，你好 对的呀，比如你付了100包括运费，后来付了运费10元，对方退给你10元
是付款时就直接付了100，含在货款中，相当于单价提高了，对方也是根据付款开的票，运费不是单独付的，所以直接借:应付款 贷:银存
现在发现他们没有做出相应的运输，把钱退回了，但是没有要求开具发票之类的
同学，你好 运费不是单独付的 你的意思是你们付了100.对方还了10
对的，我们直接付了100，这里面就包含付给对方的运费，到现在对方还了运费，货物这些都是正常的
同学，你好 理解了，那就用你之前的科目:应付/预付，来做
冲减回去吗，直接借:银存 贷:应付？？？
同学，你好 嗯嗯，是的
但是这样我们的应付款会不会出错，因为货物没问题，对方也是按我们支付的100去开的发票，这样的话会不会就成为应付款的贷方了
同学，你好 那就做成 借：银行存款 贷：营业外收入
？？？确定？这就无端增加了损益，金额大的话要交企业所得税的
同学，你好 确定，相当于你收到10块钱就是营业外收入