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老师,请问下,我们是个体工商户做的内账,不涉及对外,我们之前的数据都没有了,4.2日的时候老板给了一个库存现金,应收应付的,还有库存商品的余额,那么,它这个4.2号付的之前的货的运费装卸费,我怎么做分录?我们是这样子的,一般是厂家的货到了,然后我们需要找人装卸,这就是装卸费,然后运费也要付给运输公司,但是这个运费和装卸费,我们是计入到库存商品里面的,现在怎么搞这个呢?分录咋写?贷方是运费装卸费,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990这四个数?

老师,请问下,我们是个体工商户做的内账,不涉及对外,我们之前的数据都没有了,4.2日的时候老板给了一个库存现金,应收应付的,还有库存商品的余额,那么,它这个4.2号付的之前的货的运费装卸费,我怎么做分录?我们是这样子的,一般是厂家的货到了,然后我们需要找人装卸,这就是装卸费,然后运费也要付给运输公司,但是这个运费和装卸费,我们是计入到库存商品里面的,现在怎么搞这个呢?分录咋写?贷方是运费装卸费,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990这四个数?
2024-04-10 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 17:52

你好,之前的数据没有损益类的也没有是吧?支付的话贷方应该是货币资金吧?你又库存期初金额吗?

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快账用户6885 追问 2024-04-10 17:54

之前没有分录,只有4.1号的各个科目的实际截止数,懂了吗

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齐红老师 解答 2024-04-10 18:05

你的意思是库存商品余额里已经包括了这些运费的金额

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快账用户6885 追问 2024-04-10 18:07

是的呢,包括了

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齐红老师 解答 2024-04-10 18:11

你好,这样的话应付科目的余额也应该包括这一块,你付款的时候冲应付

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快账用户6885 追问 2024-04-10 18:14

那就是借应付账款,贷库存现金是吧?

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快账用户6885 追问 2024-04-10 18:16

他的这个应付,比如精英是以前包括在经营应付的这个厂家里面的?现在也直接冲这个厂家的应付吗?因为应付账款里面没有装卸费和运费,单独的,只有厂家的应付账款,懂了吗?

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齐红老师 解答 2024-04-10 18:17

您好,运费没有应付账款吗?就是负责你们运输的企业

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快账用户6885 追问 2024-04-10 18:35

他这个是运费是一家,装卸费是一家,厂家是一家,但是之前的应付账款,他比如说是哪个厂家的货对应的装卸费和运输费都进入了这个厂家的这个应付账款里面去了

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齐红老师 解答 2024-04-10 18:43

你好,那就冲这个厂家的应付账款

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快账用户6885 追问 2024-04-10 18:44

我们同事说的计入管理费用是啥意思?能计入吗?晕了

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齐红老师 解答 2024-04-10 18:44

你好,如果已经记录商品成本的话,再记费用话就重复了

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快账用户6885 追问 2024-04-10 18:45

对呀,我就是说的这个意思呀?所以就应该对应冲厂家的应付账款才对,是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-10 19:03

你好,是的,按你所提供的条件来说,应该是冲应付

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快账用户6885 追问 2024-04-10 19:08

他们当时录的时候就是按哪个厂家对应哪个运费跟装卸费我猜是,所以应该冲往来科目才对

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齐红老师 解答 2024-04-10 19:13

你好,按你所说的是冲往来

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你好,之前的数据没有损益类的也没有是吧?支付的话贷方应该是货币资金吧?你又库存期初金额吗?
2024-04-10
你好;你到时有收入啥的; 要从库存商品结转到主营业务成本去就行了; 你相当于就是把货物成本归集了货物价格和运费以及装卸费这些;这样做也可以的; 不用单独计入管理费用去
2024-04-09
你好!装卸费和配送费可以月底统一计算,仓储费按你们的的规定是不可以按月计算的
2023-03-09
你好;  那你之前的入库单这些还有吗; 如果有的话; 先做补入库处理; 避免库存负数的; 库存负数是有税务风险; 可能有问题的查账的 
2023-02-28
您好,对不上的差异是什么?
2023-03-02
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