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老师麻烦请教您一个问题 开的是增值税专用发票10万后面说明细错了红冲后重开就产生了负数以前开错的发票交了3万的税红冲后能抵扣 然后又开了一张2万税额的专票 具体怎么做账老师 直接红冲和正数发票都做过账了 老师 这个问题困扰我好久了 麻烦老师耐心解答

2021-11-15 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-15 09:18

你好,你不是直接冲红和正数发票已经都做账了吗?哪有困扰?

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快账用户9649 追问 2021-11-15 09:23

老师 那能红冲后还有能抵扣的怎么反应在账上 还有之前供货商开的进项发票没交税我也没网上认真 这些进项税要做账吗 之前就做了 借 库存商品 应交税费 进项税 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2021-11-15 10:11

你最早的没认证已经做了进项税额?

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快账用户9649 追问 2021-11-15 10:13

就是供货商开来的发票是专票有进项可以抵扣增值税 不是开了负数么 没有交税 这些进项也没有抵扣过

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齐红老师 解答 2021-11-15 10:18

第一张这张专票你是否认证了?

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快账用户9649 追问 2021-11-15 10:19

没认证 只做了分录

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齐红老师 解答 2021-11-15 10:53

那你把发票推给对方了吗?红字发票是就差额部分开具的?

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同学你好 这个直接原分录负数红冲就行
2021-11-15
你好,你不是直接冲红和正数发票已经都做账了吗?哪有困扰?
2021-11-15
同学你好,做账时,红字发票,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费应交增值税销项,负数。蓝字发票,做正数,就行了。
2022-07-30
你好,税率变为6%,那纳税的金额变大是正常的
2022-04-09
同学你好 这个进项大于销项的吧
2022-03-03
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