你好，社保征收计划里面怎么会有应缴当年往月欠费，但是我们每个月都在电子税务局上面缴款了，而且缴费金额和参保人数一致的
您好是不你的人员信息入职日期填的不一致呢
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我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借：管理费用 贷：银行存款，后来我去社保局打单子的时候，才知道我们这边是次月初缴纳上月社保，而且她也没有通过应付职工薪酬核算，我现在要怎么调账呢？去年已经结账了，今年我已经反结账到1月了，但是1月的那一笔我不知道怎么调
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我们是劳务派遣服务公司，收到各合作单位预付全年或半年款，记账是已经做预收向东款，然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费，以每个月实际发生的费用（也就是包含代发代缴及服务费）结算确认为每个月收入。但9-10月当中，有一半以上已发生（也就是应结算的费用）未开具增值税票。在做当月收入时，是按应结算的收入金额做账呢？还是按已开票的收入做账？。如果按实际应结算的金额入账，就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入，在11月是要进行补开的
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你好，社保征收计划里面怎么会有应缴当年往月欠费，但是我们每个月都在电子税务局上面缴款了，而且缴费金额和参保人数一致的
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老师：我们是药店，个人独资企业，查账征收，现在税务搞检查，叫我们统计医保收入和非医保收入，我统计好，把表交上去，从2019年到现在没有缴纳任何税费，现在税务说我们的数据不相符，说数据很乱，要来我们药店查账，老师税务都查什么啊，就是一定要我们缴税的意思吗？她还说按照他们的数据，我们要缴很多税，我们这是一个小小的药店，真的都是亏损，店面现在都缩小了，剩下80多个平米了，店租贵，每个月店员工资付完基本就剩下几百块，有的时候2000多块，其他时候都是亏损
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你好老师，公司一般纳税人没业务，零报账，有2个员工，平时只交2个人的社保，实际上每月也没发工资，做账时，货币资金栏，我填了当期卡里的余额，例如100元，我把交的社保费用累计加到未分配利润上了，例如-1000元，然后其他应付款里填了1100元，得出的结果100元，和货币资金栏一致。只是把每个月交的社保数据累计填上去了。 想问下，正确做法该怎么报账，没业务
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粤公网安备 44030002003870号
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哪儿和哪儿的日期不一致呢
欠税是哪月的，你应查哪个月是不是录入了人员
缴款的时候金额和人数是一致的，每个月都是，没有新增
那得再找找，什么时候开始提示的，你截个图上来看
没有新增
这应是跨年的那个费用吧，你核对一下，这个没什么的
这是查询的11月的，跨年费是什么
这当年往月是补几个月吗，比如7月交的，有些人是456以前月份这个月补交的