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老师,小规模的9月份收入未超45万,已按无票收入(收入+税金)分别做帐报税了,但是10月又开发票了,发票可以附在9月凭证做附件吗

2021-11-11 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 13:52

你好; 不能的。10月开票  10月做分录处理。 10月 记得先把无票收入分录红冲掉  

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快账用户5997 追问 2021-11-12 10:14

老师,上月的无票收入已入帐报税,这月红冲是将上月的无票收入整笔分录红冲,再重新做一笔是吧,红冲的跟重新做的分录可以做一张凭证,然后发票附在后面吗

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:18

你好;  是的。  因为你 10月开的发票  这个开票的分录要在10月去体现。 而不是直接放9月去; 这样 都不合理了。     10月开票  10月做分录处理。 10月 记得先把无票收入分录红冲掉  

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快账用户5997 追问 2021-11-12 10:29

那以后做无票收入时还是按正常价税分离做,申报税啊

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齐红老师 解答 2021-11-12 10:32

你好; 正常做账 ; 你无票收入和开票收入分录是一模一样的;  你之前报了无票收入 就已经报税了   

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你好; 不能的。10月开票  10月做分录处理。 10月 记得先把无票收入分录红冲掉  
2021-11-11
你好,老师确认一下, 1.你是7月已做无票收入163? 2.然后8月份开了163的票? 3.8月又有136无票收入?是这样吗? 4.9月份开7月红字是7月份开出的其他票?
2021-09-02
你好,9月份用蓝字发票确认收入
2020-10-22
是的,12月正常做账和申报就是
2023-12-27
在2月份开红字发票时红冲收入。
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