老师，我们是一般纳税人公司，请问一下我们购入了车 假如是A型号，车架号xxx ；销售出去来了b型号 但是车架号是一样的 也就是说其实是同一辆车，现在问题是 我做账出库A结转了A成本 暂估了A b还有库存 实际上我应该出库b出去的 暂估b的，但是前台开票开成了这样，我应该怎么调整分录吧，蒙圈了，
你好，是应该出B，前台给开成了A吗？
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老师，我们是一般纳税人公司，请问一下我们购入了车 假如是A型号，车架号xxx ；销售出去来了b型号 但是车架号是一样的 也就是说其实是同一辆车，现在问题是 我做账出库A结转了A成本 暂估了A b还有库存 实际上我应该出库b出去的 暂估b的，但是前台开票开成了这样，我应该怎么调整分录吧，蒙圈了，
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老师下午好，请教一个问题，，，一般纳税人公司销售建材 ，2020年公司销售一批建材开票二十二万，明细规格型号发票都开具，，月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样，，会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材，，，，因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面，，，现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除，，库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额，，这个我们会计要怎么操作，怎么消除
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老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
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老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。
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正常来说 我销售了 暂估了 结转了暂估的成本，发票到了冲掉 重新按发票做分录，暂估成本多就冲 少就添加，那么现在这种情况我还咋样。
应该出A车，但是开成了b的车，我暂估跟出库也是他开什么车 出什么车
那等于出单是错误了，应该重新出单的
原来分录 借库存商品车型号 贷应付账款暂估入库 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品车型号
你的分录没有问题，应该修改出库单子
反结账每个月修改？我是想冲平了原来暂估入库的，然后做最新的分录，结转成本的不管了 多结转成本就减掉旧的，少结转成本就增加新的 这样处理可以不？
入库单不是谁给的。是我在系统做了分录 就能自动生成入库单了，要是修改 开出去的车就是这个型号了，车早上牌了 也没办法修改了吖
能不能在账不变的情况下做好，因为每个月账做完了，财务报表 企业所得税 都是跟账上一致的，回去改账 报表肯定不一致的
那你就调整一下暂估的二级，a与b之间，调整二级科目就行了
不太明白，是先冲红以前的暂估购入 还是结转成本的，然后重新结转成本嘛？因为购入到话 本来库存就有
你这个金额什么有错误吗？是库存商品这个科目有错误对吗？
结转成本金额就是暂估入库金额，跟实际收到的发票入库车金额有点差异
这个按照你前面分录冲红暂估，重新结转