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销售额11049959.47销项税1436495.88，进项税额1329094.91，期末增值税怎么做结转分录，交税怎么做分录

销售额11049959.47销项税1436495.88，进项税额1329094.91，期末增值税怎么做结转分录，交税怎么做分录
2021-11-04 09:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-11-04 09:41

借：应交税费-增值税-转出未交增值税 109926.88 贷：应交税费 -未交增值税 109926.88 借：应交税费 -未交增值税 109926.88 贷：银行存款 109926.88

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快账用户6245 追问 2021-11-04 10:11

不用做转出吗

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:12

有进项转出就转出啊

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快账用户6245 追问 2021-11-04 10:15

转出分录怎么做

头像
齐红老师 解答 2021-11-04 10:20

借：应交税费-增值税-进项转出 2525.91 贷：应交税费-增值税-进项  2525.91

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快账用户6245 追问 2021-11-04 17:49

还有一个就是，有几百块的进项当时买的办公费，不小心抵扣了，但是做账联没有人拿来报销这怎么做

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齐红老师 解答 2021-11-04 17:50

处罚他就是了啊，不按规定来

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借：应交税费—应交增值税—销项税  1436495.88  贷：应交税费—应交增值税—进项税 1329094.91 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 107400.97 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 107400.97  贷：应交税费—未交增值税 107400.97 缴纳的时候，借：应交税费—未交增值税 107400.97，贷：银行存款107400.97
2021-11-05
借：应交税费-增值税-转出未交增值税 109926.88 贷：应交税费 -未交增值税 109926.88 借：应交税费 -未交增值税 109926.88 贷：银行存款 109926.88
2021-11-04
待认证不需要结转 销项税额，可以结转，也可以不结转 如果结转的话， 借应交税费应交增值税，销项 贷应交税费应交增值税，转出未交增值税。
2025-02-05
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-06-14
你好，可以结转，也可以不用结转 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-01-28
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